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使用升级版开票系统后，冲红有何变化

2020-10-29

使用升级版开票系统后，冲红有何变化：参考 http://www.360doc.com/content/15/0819/09/903511_493347734.shtml

2020-10-29

相关问答

用友怎样设置会计科目
答：用友会计科目设置可以分为两步： 1、使用用友科目类别抽象会计科目：用友财务管理软件提供多种科目类别，如现金流量项目、资产负债表项目、利润表项目等，根据实际情况抽象出包含各种业务行为的特定科目信息，作为会计科目的基础。 2、在科目类别中完善设置会计科目：在科目类别层面上，用户可以自定义科目类别的最小粒度，比如：用户可以建立“应付账款”和“预付账款”等明细科目，以便更精确地描述以及报告业务行为。拓展知识：用友会计科目设置还可以利用用友自带的科目编码规则，给每一种科目类别设定一个唯一的科目编码，方便用户对科目信息进行查询统计等操作。
老师，一般纳税人当月支付了金蝶财务软件费用并收到了专票，请问一下，会计分录怎样做？
答：金额是多少的了呢？
你好老师，原先营业执照经营范围里有预包装食品销售，也办了卫生许可证，现在要增加生鲜食品生产、加工、销售（农副产品和冷冻食品批发），是先增加经营许可证范围再增加营业执照范围，还是只要增加营业执照范围就可以了？
答：是的，直接增加营业执照范围
宁夏回族自治区石嘴山市大武口区发行税务机关地区编号多少
答：同学你好宁夏**自治区石嘴山市大武口区发行税务机关地区编号 640202
老师，我公司上个月开给对方发票金额开错了，对方上个月已经抵扣了，怎么办？
答：第一步：填开并上传《增值税专用发票红字信息表》两种申请方式：购买方申请和销售方申请。 1、购买方申请 (1)购买方取得专票已抵扣情形：购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《红字信息表》，在填开《红字信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。购买方在当期申报时依据《红字信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《红字信息表》一并作为记账凭证。注意：购买方已经抵扣进项发票的选择【已抵扣】；购买方于非申报期已认证通过但是未申报抵扣进项发票的，依然是选择【已抵扣】，待申报期时需要申报抵扣该笔进项税额。 (2)购买方取得专票未申报抵扣情形：购买方取得专用发票未申报抵扣，且发票联或抵扣联无法退回的，购买方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》，填开《红字信息表》时应填写对应的蓝字专用发票信息。注意：购买方未申报抵扣进项发票的选择【未抵扣】。 2、销售方申请销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》，销售方填开《红字信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。第二步：接收校验通过信息表主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《红字信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编码”的《红字信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。纳税人也可凭《红字信息表》电子发票信息或纸质资料到税务机关对《红字信息表》内容进行系统校验。特别提醒：填错的信息表未上传时，可直接在开票系统中作废;一旦上传成功，纳税人端便不能修改或撤销。应凭已开具《开具红字增值税专用发票信息表》全部联次和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)到办税服务厅办理信息表的作废。第三步：开具红字专用发票销售方凭税务机关系统校验通过的《红字信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《红字信息表》一一对应。特别提醒：没有上传成功的信息表可以重复进行上传，上传成功也审核通过的信息表，没有开具负数发票的前提下可以重新下载。

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