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一般纳税人，本月开了红字普票冲上个月普票，报税的时候怎样填写跪谢。求大神，急急急

2020-12-12

你好，你本月普票只开具这一张吗？还有正数蓝票吗？

2020-12-12

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企业所得税汇算清缴前，境外部分无法取得发票，是直接在汇算清缴时候调整呢，还是也去税务局门前补缴所得税
答：在企业所得税汇算清缴前，如果境外部分无法取得发票，则需要根据具体情况实施相应的处理。一般情况下，可以在汇算清缴时做调整，减少应纳税额，也可以去税务局门前补缴所得税。在做调整时，需要提供一定的证据，以证明境外部分无法取得发票，避免被当作逃税行为。拓展知识：企业所得税汇算清缴，是企业按照本年度税务政策规定，根据实际经济情况，将本年度税款汇总，经税务机关审核后，于汇算清缴期限内一次性缴纳的一项税收缴纳制度。
这个维修费有专用发票的费用，我要不要计入进项税额，是直接这样就可以吗
答：你好，你专票的抵扣联呢
为什么有些小规模纳税人开具的增值税发票，税率显示***？
答：一般情况下，小规模纳税人开具的增值税发票上显示税率为***，是因为小规模纳税人享受征收税率政策上的优惠。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，小规模纳税人的税率为一般计税方法的3%或从量计征税的6%。因此，如果小规模纳税人适用一般计税方法，征收税率为3%；如果小规模纳税人采用从量计征税方法，则其征收税率为6%，而小规模纳税人开具的增值税发票上就应该显示相应的税率。事实上，发票上所显示的税率只是小规模纳税人享受优惠税率政策的一种体现，不影响后续纳税义务的履行。
我公司是一般纳税人因为9月底少认证2张进项票导致增值税多交了1万多已经申报已经缴费了有什么补救更正方法吗？
答：你好，这个没有了，只能多交一些税了，
新租赁会计准则，租金专用发票是分期到票，到票怎么做账
答：首先，到票的租金收入应当以租赁收入凭证登记，收入科目应当填写租赁收入，支付的租金应当以租金支出凭证登记，支出科目应当填写租金支出。

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