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关于所得税季报

2020-12-13

你好同学，您有什么问题？

2020-12-13

相关问答

购买土地建厂房，土地产权证缴纳契税和印花税都记入土地价值吗？还是只把契税记入？
答：只有契税才需要记入土地价值，印花税是一种政府的收入费用，不用记入土地价值。
老师，您好我想问一下发票开的是咨询服务，但是合作方要在备注里填写 6本个人证书，单价1700 这个可以填写吗那开鉴证服务的可以吗
答：可以的，发票上的备注里可以填写服务的内容，如果是购买6本个人证书，可以在备注里填写“购买6本个人证书，单价1700”。而鉴证服务也可以开发票，但是需要根据不同的鉴证服务来分类开发票，比如商品检测鉴定、企业咨询鉴定等。此外，在开具发票的时候，还要注意发票的真伪，现在很多发票都有电子版本，可以通过电子版本来查询发票的真伪，以确保交易的安全性。
你好 3月期末留底税额为2959.30 有一张进项发票未抵扣，税额为866.28，请问未认证税金＋本月收到发票未入账税金怎么计算
答：学生朋友，你提到未认证税金＋本月收到发票未入账税金怎么计算，你可以把这两部分看做两个税费的科目，未认证税金指的是出现在未来几个月的应缴税费，本月收到发票未入账税金是指本月已经收到发票未入账税金，按照该月税额结算，两者总和就是本期科目留底税额。比如我们这个案例，未认证税金指的是3月期末留底税额2959.30，本月收到发票未入账税金是866.28，即未认证税金＋本月收到发票未入账税金总和就是3825.58。同时，未认证税金和本月收到发票未入账税金的计算还可以从另一个角度来理解，可以把它们看做是税费两种付款形式：未认证税金是指税费未来几个月的付款，而本月收到发票未入账税金则是指本月已经收到发票的税费付款。结合这两种形式，税费的付款就完成了。举个例子，一家公司本期应纳税额为10000，其中本月已收到发票6000，未来几个月收到发票4000，那么本期应纳税额为10000=本月收到发票未入账税金6000+未认证税金4000，税费就完成了。
周一部门开会，或者客户来公司开会，点咖啡、奶茶，可以计入会议费吗
答：当然可以，因为会议费是为了准备会议而支出的费用，并且能够支持会议的顺利进行。所以，点咖啡、奶茶等都可以计入会议费的范围之内。
工资薪金未计提福利费，工会经会，教育经费怎么填表啊
答：工资薪金未计提福利费可以按照国家有关规定实行相应的社会保险待遇，依据社会保险待遇条例和有关规定，参与社会保险的职工在参保期间，职工及其家属由社会保险费负担。工会经费可以专门拨款用于工会经费，负责会费和经费的支出，以及组织及所属单位的社会活动，保障工会财务稳定运转。教育经费是指政府及其部门拨款的教育经费，主要支持教育机构的教育经费，用于购置教学设备、改建教学楼、补贴教师等。拓展知识：除了工资薪金未计提福利费、工会经费和教育经费，还有住房公积金、社会保险费等一系列经费需要缴纳。

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