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增值税税务风险与规避案例精析

2020-12-15

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2020-12-15

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汇算清缴后补税退税分录
答：1. 应补税额×税率=应补税金； 2. 应补税金-实际已缴税金=补税金； 3. 补税金×税率=应退税金； 4. 应退税金-实际已缴税金=退税金； 5. 应补税金/税率=应补税额； 6. 应退税金/税率=应退税额； 7. 应退税额-实际已缴税额=应归还税额；
老师，湖南的中级考后复核是什么时候开始啊
答：稍等，我查一下政策的。
一般纳税人增值税申报是月报，可附加报表是季报表，这样是合理的吗？
答：你好附加税是按季报的，增值税要按月申报，这是各地税务局根据要求并结合实际情况决定的，你可以找你们专管员问问是什么原因看是否可以和增值税一起来报
用友t3只有总账模块怎样打印现金日记账
答：用友T3总账模块打印现金日记账的操作步骤如下： 1．进入用友软件，点击“报表-总账”。 2．选择要打印现金日记账报表的科目，单击“现金日记账”。 3．指定打印范围，点击“打印”。 4．如果有需要，可以调整报表的格式，然后选择输出方式。 5．完成打印，选择“返回”。拓展知识：现金日记账是指按照日期顺序记录记账明细的一种日记账，它把收支项目、金额、科目、期间等都列入其中，是总账中最基础的记录。在用友T3中，可以快速方便地完成现金日记账的录入、查询和打印，为企业进行会计核算提供了极大的便利。
老师比如我收入有营业收入A 和营业收入B 然后我把收入A挂成B了要调整的话是不是只需要写调整XXX号凭证原来的分录是借：银行存款-1000 贷：营业收入A800 销项税200 借：银行存款-500 贷：营业收入400B 销项税100 但是B里面有100 是我挂错了应该在A 怎么做分录呢
答：应该是将分录改成：借：银行存款-1000 贷：营业收入A900 销项税100 借：银行存款-400 贷：营业收入400B 销项税100。

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