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老师，我公司做商贸企业，如果上月的把货发给客户了，这月才开发票给客户，要怎么样做账啊

2019-10-24

借发出商品贷库存商品，这个月做借应收贷主营业务收入应交税费应交增值税，结转成本做借主营业务成本贷库存商品

2019-10-24

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追问：借发出商品贷库存商品，这个月做借应收贷主营业务收入应交税费应交增值税，结转成本做借主营业务成本贷发出商品

2019-10-24

相关问答

长期借款短期利息怎么做分录
答：长期借款短期利息分录：应付利息账户：借：现金账户贷：应付利息账户借款账户：借：借款账户贷：现金账户拓展知识：长期借款短期利息是指公司通过借款的方式融资，但是把借款拆成了短期的部分，按照短期的利率支付利息，这样公司可以更好地控制融资成本。应用案例：例如，一家企业因为需要扩大业务规模，需要借入大量的资金，但是资金的到位时间不一定，所以可以采用长期借款短期利息的方式，在资金到位后，按照短期利率支付利息，达到控制资金成本的目的。
老师，下午好！请问企业汇算清缴，小微企业社保单位部分在主表已经填写了，在A105050（职工薪酬支出调整表）各类基本社会保障性缴款栏，还要填写吗？
答：答复：是的，您还需要在A105050（职工薪酬支出调整表）的各类基本社会保障性缴款栏里填写相关信息，这是国家规定的，不能没有。另外，主表中所填写的企业汇算清缴信息也要与A105050（职工薪酬支出调整表）各类基本社会保障性缴款栏里的信息相一致，以免造成重复缴纳的情况。
进出口的公司，月度和季度需要报哪几种税呢
答：进出口的公司每个月和季度需要报的税一般包括进口关税、消费税和增值税，又根据企业情况可能还需要报送收入税、企业所得税等。例如：一家从英国出口原料到中国，发票随商品一起出口，英国客户付款后的流程及所需的税种，可以概括为：增值税销项税额==>减免税==>一次性进口关税==>进口消费税。
三栏明细账只有一笔业务还用本月合计吗
答：你好，是收入支出和银行现金的明细账，一笔也要本月合计的，其他的科目可以不用本月合计
租入一个固定资产（25000元）分两年摊销每个月多少钱
答：租入一个固定资产25000元，分两年摊销，每个月要支付的金额为：每月25000/24=1041.67元。由于摊销期间内每个月所支付的金额都是一样的，因此在整个摊销期的两年中，总共需要支付的金额为24个月×1041.67元=25040元。拓展知识：摊销是遵循税法规定，把固定资产或某种税费支出分摊到不同的会计期间内，以达到合理计算、核算和缴纳企业所得税的目的。

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