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企业会计人员不能触碰的工作底线

2021-01-10

你好，请问具体咨询什么问题

2021-01-10

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老师计算税负率时，当月的专票税率13%、9%、6% 发票税率不同，计算税负率时当期应纳增值税税额是不是不受发票税率影响，还是当期应纳增值税税额/当期应税收*100%
答：当期应纳增值税税额是受发票税率影响的，计算税负率时，应根据发票税率计算当期应纳增值税税额，并根据当期应税收计算税负率。此外，在计算税负率时，除了考虑发票税率，还要考虑当期应税收及当期应纳增值税税额。
取得租赁违约金是否要缴纳营业税
答：你好，现在已经没有营业税了
先开发票后干活的，分录怎么写，主营业务成本怎么结转？
答：发票是企业履行财务义务时必要的凭证，分录如下： 1、支出货款科目（贷方）：在主营业务上应支付的货款（运费等） 2、应付账款科目（借方）：不同供应商所欠账款主营业务成本的结转科目包括：商品成本、销售费用、税金及附加、管理费用、财务费用、其他业务成本等。拓展知识或应用案例：以一家商贸公司为例，当其购买原材料时，应付账款科目应借：应付账款-厂家，贷：银行存款或现金。此时，商贸公司主营业务成本即购入原材料费用，其结转科目为：借：商品成本，贷：应付账款-厂家。
暂估入账的账务处理应该怎么做？
答：首先，你需要核实暂估入账的凭证是否有效。之后，根据业务类型，按照相关财务规定和会计准则，对暂估入账的账务进行处理。
小规模纳税人开出的咨询费，也是6%吗？还是3%
答：您好！是3%的税率的了。

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