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老师、咨询一下、我有一个一般纳税人A公司和一个B公司小规模、现在客户跟A公司签了合同打了货款需开增值票、但是我从A公司转到B公司跟厂家进货卖给客户、这种情况现在怎么开票给客户？

2019-10-27

同学您好，这种情况下，建议还是应该由A公司进行开票。

2019-10-27

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我第一季度有利润，所得税是预缴，可以不缴吗？，在年度一起缴
答：根据国家税法规定，企业应在年度内按季度预缴所得税。企业如果在第一季度有利润，仍然需要按照季度预缴所得税，而不能在年度内一次性缴纳。如果企业不按期预缴所得税，则可能会受到罚款、滞纳金等处罚。拓展知识：预缴所得税的计算方法：企业根据季度所得额计算出应缴税额，按照税法规定的税率进行计算，然后与上一季度的实际缴税额比较，若比上一季度高，补缴；若比上一季度低，可以先行退税。
老师您好！我是停车收费服务小规模纳税人，增值税税率是5%的，但我现在报税申报表却是按3%计算，是什么原因呢？
答：首先需要明确的是，增值税的税率实际上取决于被征税的商品或服务的类别。不同的商品或服务可能会被分配不同的增值税税率，其中一些可能会被指定为3%。此外，根据国家规定，可以按照较低税率征收增值税，如果您的业务被认定为可以享受减免税政策的部门，您也可以得到相应的减免。另外，还有一些专业的税收政策，也可以让您享受更低的税率。
出口佣金要交税吗？出口佣金的账务处理
答：出口佣金是外商从中国进口货物时向中国出口商支付的一种补偿，用于补偿出口商的运输、保险、报关、代理等费用，以及支付给中国出口商的利润。出口佣金应纳税，但是可以申请减免税，根据《中华人民共和国所得税法》的规定，出口商可以申请减免税。例如，如果出口商依法申请减免税，为了节省税费，可以申请购买出口保险，并由保险公司支付出口佣金。
交通补贴计入什么科目
答：交通补贴应该计入劳务支出科目，具体分类可以根据企业具体情况进行确定，一般可以归类为职工薪酬、劳动保护，或者其他与交通补贴相关的支出项目。比如在有交通补贴的情况下，可以将职工薪酬分为绩效奖金、交通补贴、其他报酬和费用等，在没有交通补贴的情况下，可以将职工薪酬分为绩效奖金和其他报酬和费用，来进行科目分类。例如，某公司的职工张三购买了月票，公司支付了1000元的交通补贴，则公司应将此项支出分类记录为职工薪酬-交通补贴，此项支出可以经由会计核算，加入公司财务报表中。
老师，汇算清缴研发支出辅助账样式怎么选?
答：选择汇算清缴研发支出辅助账样式，首先可以先考虑您的实际业务情况，看看哪种账样最适合您的业务。另外，也可以根据实际需要，自行设计账样。

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