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老师好，职工社保个人部分都挂账了，其他应收和其他应付可以对冲抵消么？

2019-11-08

可以的，可以调整为一个科目的

2019-11-08

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22)31日，A产品完工入库，A完工产品的总成本为46000元，其中原材料20000元，工资费用25000元，制造费用1000元。(23)31日，将财务费用1000元、管理费用6670元结转到“本年利润”账户。
答：31日，A产品完工入库，总成本为46000元，其中原材料20000元、工资费用25000元和制造费用1000元。同一天，将1000元财务费用和6670元管理费用结转到“本月利润”账户中。费用结转是将企业上期还未结清的费用，当期转到期末结转账户，不作为本期的成本计入到成本中，而作为本年度利润计入。此操作也可以称之为期末调节，是企业重点管控的项目之一，它有助于更准确、更及时地收集和分析财务信息，确保收入和成本统计的准确性。
老师好，请问2022年中小微企业征收的地方水利建设基金按现有费率的90%征收是按水利基金金额*90%还是税率0.6‰*90%？
答：2022年中小微企业征收的地方水利建设基金按现有费率的90%征收是按税率0.6‰*90%，而不是水利基金金额*90%，这是因为根据中国的税法规定，所有的征税必须按税率进行计算。拓展知识：水利建设基金是指地方政府用以资助水利建设的一种财政收入，它由省级政府按照《水利建设基金征收管理办法》要求，根据国家和地方各种收入财政单位在经营收入中所得的收入进行征收。
10月个税添加个人入职日期写9.1嘛
答：10月个税添加个人入职日期写9.1，可以
10%加计抵减政策与15%加计抵减政策的适用主体有何区别？
答：10%加计抵减政策是国家对营改增的改革税收形式,适用主体主要是增值税一般纳税人。它是指企业在计算应纳税款时,可以直接从税前扣除项目总金额中扣除的部分税收。 15%加计抵减政策也就是完全抵扣政策，是为了积极拉动经济、刺激经济增长，政府针对小微企业实施的一项重要政策，并有一定的税收优惠。适用主体是小型微利企业，它们在申报税收时可以直接抵扣15%税收，也就是说，15%的税收可以直接不用缴了。拓展知识：营改增是企业税收中的一个重大调整，它是根据国家宏观政策要求，将企业税收从传统的按“产品+收入”征收变为按“营业收入”征收，并以“抵扣+加计抵减”的模式减税的改革实施措施。营改增的实施为企业带来了更多的税收优惠，而这些优惠政策主要有10%、15%加计抵减政策等。
老师，21年12月的收入里销项负数忘记输入负数了，还有减免税额也忘了做，现在怎么更改呢
答：没关系，你可以在财务系统里补录这些数据，并把减免税额列入相应的栏目。

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