快学用户_0

公司和客户之间销货往来，应收账款已经是0了，好几个月没有往来了，10月份对方退货给我们，让我们开负数发票给他们，这样怎么操作呢？

2019-11-09

你好你开负数发票后你做红字分录做之前收入的相反分录或者红字分录冲收入

2019-11-09

答疑老师

回答：可以单开负数发票吗？

2019-11-09

快学用户_0

追问：你好可以你实际是退货可以开负数发票来冲的

2019-11-09

答疑老师

回答：老师，还有我的ERP中有一票负数收入的话没法勾稽银行？

2019-11-09

快学用户_0

追问：你好但是你实际是退货就要做这个勾稽你需要问问你们系统售后开负数发票是可以开的

2019-11-09

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请问，组织员工旅游的费用，是否要交纳个税？
答：根据《财政部、国家税务总局关于企业以免费旅游方式提供对营销人员个人奖励有关个人所得税政策的通知》（财税〔2004〕11号）的规定，按照我国现行个人所得税法律法规有关规定，对商品营销活动中，企业和单位对营销业绩突出人员以培训班、研讨会、工作考察等名义组织旅游活动，通过免收差旅费、旅游费对个人实行的营销业绩奖励（包括实物、有价证券等），应根据所发生费用全额计入营销人员应税所得，依法征收个人所得税，并由提供上述费用的企业和单位代扣代缴。其中，对企业雇员享受的此类奖励，应与当期的工资薪金合并，按照“工资、薪金所得”项目征收个人所得税；对其他人员享受的此类奖励，应作为当期的劳务收入，按照“劳务报酬所得”项目征收个人所得税。
"老师，与安徽泰达公司签订销售合同, 售出景观灯400个,每台售价不含税100元,合同约定需在2022-01-18日之前交货,因库存景观灯只有300个,本公司自已生产恐怕时间来不及,从兴盛公司外购100个,不含税价80元,银行收到销售预收定金5000元,剩余货到付清,采购商品银行预付定金1000元,剩余货到付清. 老师，这个结转成本按照多少呢"
答："根据你提供的信息，计算出来的结转成本大概是9000元，其中3000元是销售预收定金，6000元是采购商品银行预付定金。"
财务会计软件如何启用
答：一般需要建账套，启用时间，期初如果没有余额，可以直接建账开始。可以直接录入凭证。
请问，如果我公司给别的人员挂靠缴纳社保，现在别人把钱每月转入我公司账户，这笔费用该怎么做凭证分录
答：首先，你需要在收付款记录上做出记录，以便追踪缴纳社保的费用，接下来，你需要在总账中分录，把社保费作为一项开支，在应付账款的科目上记录，然后在对应的科目上记录应付社保的费用。
您好我想咨询一下差额发票税率可以是几？可以开6%的差额发票吗
答：纳税人提供劳务派遣服务，可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。选择差额纳税的纳税人，向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用，不得开具增值税专用发票，可以开具普通发票小规模纳税人提供劳务派遣服务，可以按照《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的有关规定，以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。

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