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用友u8软件进不去
答：用友U8软件进不去的问题解决方案如下：
1、确认当前电脑的操作系统是否与用友U8软件的版本一致；
2、检查U8安装文件是否完整，如果不完整，重新下载安装；
3、运行Windows的服务检查程序，检测服务是否正常运行，如果服务异常，需要重新启动服务；
4、运行系统清理工具，检查系统残留文件是否存在；
5、运行杀毒软件，检查是否有病毒对系统造成影响，如有，需要对其进行清除；
6、检查电脑里是否有其它软件出现冲突，如果有，需要卸载重新安装；
7、检查U8数据库是否正常，如果不正常，需要重新备份数据库。
拓展知识：用友U8是一款专业的ERP软件，它能够实现企业的综合管理模式，提高企业的经济效益，并能够改进企业的绩效。它是由用友软件科技有限公司推出的ERP系统，是一种专业的集成信息管理系统，能够实现企业的内部管理。它主要包括财务管理、客户关系管理、供应链管理等功能，可以帮助企业提高企业的业务运作效率，提高企业的经济效益。
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为什么网上抄报说以抄报
答：网上抄税，说“已抄报”，这个是跨月后，打开开票系统，系统会自动抄税，抄税后，会显示已抄报
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公司请临时工去工地干活，按 【劳务报酬】在自然人系统申报，个税比较划算；还是 去税局代开 劳务票比较 划算？ 所有税费都是我们公司承担的
答：你好 如果去税局代开发票也会涉及到个税的 如果800元以下的话个税是免的。 代开劳务费发票是不会扣除个税 到时还得系统报个税按20%的
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你好 请问老师 购货方跨月发生普票退货 只需对方开具红字发票就可以是么 对方开具的红字发票记账联 用给我么 入账了 那对方开具红字发票是不是 也应该把红字发票联给我 我才能入账最退货
答：如果说这张普通票据你已经做账了，但是，对方一红冲了，他应该把红字发票的一联儿给到你，你在做一个负数的凭证。
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什么是委托收款结算无款支付，怎么理解
答：你好
付款人在付款期满日营业终了前，如无足够资金支付全部款项，即为无款支付，银行应于次日上午开始营业时，通知付款人将有关单证(单证已作账务处理的，付款人可以填制“应付款项证明单”(见下表))在两天内退回开户银行。银行将有关结算凭证连同单证或应付款项证明单退回收款人开户银行转交收款人。
付款单位在付款期满日营业终了之前，其银行账户内存款不足以支付款项或无款支付时，银行于次日上午开始营业时填制一式四联的无款支付通知书。付款单位必须于银行发出通知的次日起2日内(到期日通例假日顺延，邮寄的加邮程)将委托收款凭证第五联及所附的有关单证全部退还开户银行。如果付款单位已将有关单证作账务处理或部分付款的，应填制“应付款项证明单”送交开户银行。“应付款项证明单”一式两联，第一联收款单位作为应收款项的凭据，第二联由付款单位留存作应付款项的凭据，其基本格式见表（略）。
付款单位出纳员应认真逐项填制收款人名称、付款人名称、单证名称、单证编号、单证日期、单证内容等项目内容，并在“单证未退回原因”栏内注明单证未退回的具体原因，如单证已作账务处理、已经部分付款等，同时在“我单位应付款项”栏大写应付给收款单位的款项金额，如确实无款支付则应付金额等于委托收款金额，如已部分付款则应付金额等于委托收款金额减去已付款项金额之余额，并在付款人盖章处加盖本单位公章。银行审查无误后，将委托收款凭证连同有关单证或“应付款项证明单”退回收款单位开户银行转交给收款单位。如果无款支付而所购货物已经收到，则付款单位财务部门应编制有关转账凭证，其会计分录为：
借：材料采购或商品采购等
贷：应付账款——××单位
如果付款单位银行账户内存款不足但已支付部分款项，则财务部门应按照已付款金额编制银行存款付款凭证，其会计分录为：
借：材料采购或商品采购等
贷：银行存款
同时按未付款金额编制转账凭证，其会计分录为：
借：材料采购或商品采购等
贷：应付账款——××单位
例：S公司采用委托收款方式向T公司购买商品180000元，付款期满，S公司账户内无款支付，而所购商品已经收到，则S公司财务部门应编制转账凭证，其会计分录为：
借：商品采购153846．15
应交税金——应交增值税(进项税额)26153．85
贷：应付账款——T公司180000
例：S公司采用委托收款方式向T公司购买某产品，委托收款凭证金额40000元，付款期满，其银行账户内只有存款28000元，已经划付，尚欠12000元，按规定填制“应付款项证明单”，送开户银行转收款单位，财务部门应按照已付款金额编制银行存款付款凭证，其会计分录为：
借：商品料采购23931．62
应交税金——应交增值税(进项税额)4068．38
贷：银行存款28000
同时按照应付款金额编制转账凭证，其会计分录为：
借：材料采购10256．41
应交税金——应交增值税(进项税额)1743．59
贷：应付账款——T公司12000
按照规定，付款人逾期不退回单证或“应付款项证明单”的，开户银行按照委托收款金额自发出通知的3天起，每天收取万分之五但不低于5元的罚款，并暂停付款人委托银行向外办理结算业务，直到退回单证为止。付款单位按规定支付罚款时，应编制银行存款付款凭证，其会计分录为：
借：营业外支出
贷：银行存款
收款单位收到开户银行转来的委托收款凭证及有关单证和无款支付通知书后应立即与付款单位取得联系，协商解决办法。对于部分付款的应于收到款项时按照实际收到金额编制银行存款收款凭证，对未付款部分暂保留在应收账款中；如无款支付，也可暂时保留在应收账款中，留待进一步解决。
