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保安公司差额征税账务处理分录

2019-11-25

您好，您是什么纳税人

2019-11-25

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"假定张某居民个人纳税人为独生子女，2019 年交完社保和住房公积金后共取得税前工资收入20 万元，劳务报酬 1万元，稿酬 1万元，该纳税人有两个小孩且均有其扣除于女教育专项附加．纳税人的父母健在且均己经满 60岁，请问：请张某当年应缴纳多公企人所得税？（提示：必须有步骤)"
答：根据你提出的问题，答案如下： 1.计算张某税前收入总和，即20万元+1万元+1万元=22万元； 2.计算张某可以减免的税款，根据独生子女扣除3500元，两个小孩可以享受教育专项附加扣除6000元，父母可以享受老年人扣除3000元，总计减免11500元； 3.计算张某应缴税款，即22万元-11500元=20.8万元； 4.根据当年应缴税款计算应缴税率，应缴税率为25%； 5.计算张某当年应缴税款，即20.8万元×25%=5200元。综上，张某当年应缴税款为5200元。
电子商业承兑到期后如何处理
答：电子商务承兑到期后，一般可以采用三种处理方式：(1) 延期续期：即收付双方协商延期原定的到期日期，并在双方达成一致后在原有合同基础上增订下一期的承兑条款；(2) 续承兑：即双方协商延期到期日，但原有合同不增订下一期的承兑条款；(3) 法律程序：当原有合同发生争议，或双方发生纠纷时，将由法院根据法律程序进行解决。案例：某电子商务企业A与另一企业B签订电子商务承兑协议，预计承兑期限为三个月，到期后，A企业发现自己财务状况不好，不能及时支付B企业，双方协商后，采取延期续期的方式，增订下一期承兑条款，确定新的到期日期，A企业可以在新的到期日期前及时支付B企业的货款。
大部分商业应该是相通的吧
答：是，大部分商业是相通的
老师，我看了下电子税务局关于残保金申报表下面的算法，不论是工资总额还是人员总额都是按照全年平均呢，我之前按照前一年对应月份数据进行申报，现在调整为按年平均可否，因为我计算了下，全年平均人数才有26人，没有达到30人以上，但按照前一年对应月份数据来看，超过30人，需要缴税。这种方式可以吗？
答：你好；你这个是年报的话；人数都是年平均人数的；工资总额是按你1-12月应发工资合计来写的；超过了30人就得缴纳税费的
企业年终清查发现账外机器一台，估计原值20000，八成新，经批准，做前期差错更正处理，前期盈余公积提足，会计分录怎么做
答：企业年终清查发现账外机器一台，估计原值20000，八成新，经批准，做前期差错更正处理，前期盈余公积提足，会计分录需要如下： 1. 分别在本期收入类科目、本期费用类科目及本期其他类科目中，做出贷方分录：（1）本期收入类科目：借：其他应收款-机器一台 20000元贷：应收账款-机器一台 20000元（2）本期费用类科目：借：应付账款-机器一台 20000元贷：其他应付款-机器一台 20000元（3）本期其他类科目：借：公积金-机器一台 20000元贷：机器一台 20000元 2. 在本期应付账款类科目中，做出借方分录：借：应付账款-机器一台 20000元贷：银行存款 20000元案例：假设企业发现账外机器一台，估计原值20000元，八成新，经批准，做前期差错更正处理，前期盈余公积提足。则会计分录应如下：（1）本期收入类科目：借：其他应收款-机器一台 20000元贷：应收账款-机器一台 20000元（2）本期费用类科目：借：应付账款-机器一台 20000元贷：其他应付款-机器一台 20000元（3）本期其他类科目：借：公积金-机器一台 20000元贷：机器一台 20000元（4）本期应付账款类科目：借：应付账款-机器一台 20000元贷：银行存款 20000元

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