2018年度采购一批原材料，领用生产后发给客户后，客户又退货，然后我们联系供应商直接把把批货物寄给供应商了给，客户那边我们没有开票，供应商那边这批材料已开票，现在我们跟供应商账上隔了这个退货差额没付
2022-06-15
你好同学，你让供应商给你们开个红字发票，然后让他把钱退给你们就可以了。
2022-06-15
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