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小规模是不是也可以收专票啊

2022-06-16

你好可以的可以收价税合计做账

2022-06-16

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（2） 11月30日，甲公司与F公司签订一项产品安装劳务合同，安装期为6个月，合同交易价格为120万元（不含增值税），于设备安装完成、验收合格后一次结清。至年末己实际发生的成本为24万元（职工薪酬），完成劳务估计还将发生成本为36万元，甲公司采用累积己发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。甲公司在确认收入时即发生纳税义务，增值税税率为9%。
答：11月30日，甲公司与F公司签订一项产品安装劳务合同，安装期为6个月，双方约定合同交易价格为120万元（不含增值税），并约定于设备安装完成、验收合格后一次结清。截至年末，甲公司已实际发生的成本为24万元（职工薪酬），完成劳务还将发生成本36万元，甲公司采用累积己发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。在确认收入时，甲公司即已发生纳税义务，增值税税率为9%。拓展知识：增值税是指企业在生产经营过程中，增加价值所承担的税种，是国家税收体系中最重要的税种之一。增值税分为一般纳税人和小规模纳税人，其中一般纳税人的增值税税率一般为17%，小规模纳税人的增值税税率为3%或3.5%。
经营性文化事业单位转制为企业免征企业所得税是否需要备案处理
答：你好，根据《国家税务总局关于发布修订后的<企业所得税优惠政策事项办理办法>的公告》（国家税务总局公告2018年第23号）第四条规定：“企业享受优惠事项采取自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式。企业应当根据经营情况以及相关税收规定自行判断是否符合优惠事项规定的条件，符合条件的可以按照《目录》列示的时间自行计算减免税额，并通过填报企业所得税纳税申报表享受税收优惠。同时，按照本办法的规定归集和留存相关资料备查。” 因此，经营性文化事业单位转制为企业享受免征企业所得税优惠不需要备案，按照《目录》第58项的规定留存资料备查即可。
小规模纳税人向外开具免税的电子普通发票应该怎么做账？申报增值税的时候应该怎么申报？
答：在开具电子普通发票的时候，你需要先选择是否进行免税，然后你就可以开具电子普通发票了。申报增值税的时候，需要根据普通发票的内容，确定增值税申报形式，然后按照相关规定准备好增值税相关发票，最后向税务机关按照规定的期限申报缴纳。
所得税年度汇算清缴，公司亏损太大，想在纳税调整明细表其他栏调增一些，这个调增的数据需要和凭证上的数据一一对应调，还是随便填个数就行
答：税法规定，纳税人在报税时，应按照实际发生的情况填报，不得伪造、隐匿纳税义务，不得损害国家和社会的利益。因此，在纳税调整明细表其他栏调增一些时，必须与凭证上的数据一一对应调，不能随便填写。否则，将构成伪造、隐匿纳税义务或损害国家和社会利益的行为，将受到法律制裁。拓展知识：税务机关采取多种方式审核纳税调整明细表，例如可以通过获取收入来源的信息、核实调整的数据是否与凭证上的数据对应等途径，对纳税人的纳税调整情况进行审核，以便于进行准确的税收征管。
你好我们开票日期是2019年报送日志是2089年这个怎么办？
答：你好，找航天客服帮你看一下电话 95113

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