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你好，请问我本月进项大于销项还需要填写加计抵扣申报表吗？那本月有留低的进项税额需要做账务处理吗？

2022-07-14

需要填写的，不用填写。留底的时候不用单独做分录。

2022-07-14

相关问答

老师，单独的住宿费发票能记入差旅费吗？（我老板给我了一沓住宿费发票）也没有别的餐费，交通费啥的
答：可以的，但是需要提供充足的证据，来证明你使用了这些费用来出差，也得提供你所去的地方及时间等相关信息。
你好，我要开25万的劳务合同发票，要收多少税率，大概多少钱
答：你好，25万的发票，增值税是1%，大概2500元。个人所得税是（247500*80%）*40%-7000=72200
应交税费科目的账务处理
答：税费的账务处理包括几个方面： 1. 确定应交税费的科目：根据相关法律法规以及企业所在地的税收情况，确定当期应交税费科目。 2. 计算应交税费：根据应税业务情况，按照税法规定计算应交税费金额。 3. 制作税费凭证：根据应税业务情况，制作税费凭证，凭证上应当体现应纳税项目、税率、税额等内容。 4. 制作税费结算明细表：根据应交税费结果，制作税费结算明细表，明细表上应当体现各税种的税种、税率、税额等内容。 5. 及时缴纳税费：按照税法规定的时间及金额，及时缴纳应交税费。 6. 保存税费凭证及结算明细表：保存税费凭证及结算明细表，便于日后税务审核查询。举例：某公司在2021年1月31日期间发生了应纳增值税20万元，应交税费科目为增值税，计算应缴纳税费为20万元×3%=6000元；制作增值税凭证并保存，制作增值税结算明细表；保存税费凭证及结算明细表；按照规定的时间及金额及时缴付增值税。
老师有个摘要利息本来借银行存款，贷财务费用～利息费用，结果计入贷财务费用～手续费
答：再做调整分录即可
请问一下，核定征收的个体工商户，税务都是不用操作，工商年报要不要做？
答：你好，个体工商户，是需要做工商年报的

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你好，请问我本月进项大于销项还需要填写加计抵扣申报表吗？ 那本月有留低的进项税额需要做账务处理吗？

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