快学用户_11196580

老师、同学好：我想请教一个问题： 21年有暂估一笔费用，借：管理费用贷：其他应付款-暂估因为汇算清缴时还没有发票，所以汇算清缴就调增了。但是因为有以前年度亏损，不需要交所得税那么这笔其他应付款 -暂估一直挂在22年的账上，请问这个其他应付-暂估一直就这样挂在账上吗

2022-07-14

您好！你做红字分录冲减就好了

2022-07-14

快学用户_11196580

追问：做好红笔冲减，负债表上是平衡的，但损益表与负债表上相差附加税这数据

2022-07-14

答疑老师

回答：您好！你结转管理费用，就好了

2022-07-14

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