我想问你，计提当月社保费，科目怎么样做分录，麻烦你老师回复我一下 当月计提，借方，管理费用一社保费，705.98借方，其他应收款一个人部分，262.60，贷方，应付职工薪酬一社保费968.58，这样对吗？ 发放，工资，借方，应付职工薪酬一工资，2500，贷方，其他应收款一（个人部分）262.80，贷方，库存现金 我做错了，谢谢你老师，个人的部分，应该与企业部分，分开来做，这样其他应收款每个月冲平衡了吗？
2022-07-15
，借方，管理费用一社保费，705.98 借方，其他应收款一个人部分，262.60， 贷方，应付职工薪酬一社保费968.58，这样对吗？， 发放，工资， 借方，应付职工薪酬一工资，2500， 贷方，其他应收款一（个人部分）262.80， 贷方，库存现金 以上对的
2022-07-15
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