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老师应交税金--待认证进项税额余额在贷方（手上没有进项已经全部抵扣完）像这样要怎样处理或者调整

2022-07-19

你好，可能是入账错误导致的需要把之前错误的分录冲销，然后做一笔正确的分录

2022-07-19

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我想问一下，双定户每季度不超过45万要交多少税？
答：双定户每季度不超过45万的税率是7.5%，即不超过45万的部分每季度要交税7.5%。拓展知识：双定户指的是有工资收入和经营所得的民事主体，在一定税期内可合计征收所得税。例如，比如某人有一年的工资收入，同时他也有经营所得，那么他可以申请双定户减税，从而可以降低相应的税额。
关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告
答：现将纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题公告如下：　　一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间，未取得生产经营收入，未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的，其在此期间取得的增值税扣税凭证，可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。　　二、上述增值税扣税凭证按照现行规定无法办理认证或者稽核比对的，按照以下规定处理：　　（一）购买方纳税人取得的增值税专用发票，按照《国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第73号）规定的程序，由销售方纳税人开具红字增值税专用发票后重新开具蓝字增值税专用发票。　　购买方纳税人按照国家税务总局公告2014年第73号规定填开《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》时，选择“所购货物或劳务、服务不属于增值税扣税项目范围”或“所购服务不属于增值税扣税项目范围”。　　（二）纳税人取得的海关进口增值税专用缴款书，按照《国家税务总局关于逾期增值税扣税凭证抵扣问题的公告》（国家税务总局公告2011年第50号）规定的程序，经国家税务总局稽核比对相符后抵扣进项税额。　　三、本公告自发布之日起施行。此前未处理的事项，按照本公告规定执行。　　特此公告。国家税务总局 2015年8月19日
贷款的资产评估费如何做账？
答：贷款的资产评估费要在会计账簿上以服务费形式记录，服务费应由贷款方一次性支付，备注为“资产评估费”，服务费的收入应以向客户收取相同金额的服务费的方式计入应收账款。
企业所得税汇算的105000表纳税调整项目明细表里的职工薪酬行的数字是从105050表自动过来的，全额125600元，这边就显示全部调增了，工资不是可以税前扣除的吗？还是我105050表职工薪酬支出填错误了吗？可是第一行工资薪金支出账载金额跟实际发生发生额我是按实际发的工资数填的，这样对吗
答：您的问题很有意思，但是我们需要进一步了解您的具体情况，您的105050表填写正确吗？它是否包括到应付职工薪酬等支出？如果不是，您就需要重新填写105050表，把所需要的支出都计算进去，调整账载金额，然后再结转到105000表对应列中。
公司短期理财的账务处理怎么做
答：首先，你需要确定你的公司是否有足够的资金来进行短期理财，如果有，你还需要明确选择哪一种理财方式。

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