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你好老师，请问我们是小规模，开票时有货物，而且加有运费，但是我们经营范围里没有运输这项，这种情况应该怎么开票？除了货物以外，再添加一行运输服务运费这样吗？销售货物运费这样写行吗？

2022-07-19

你好，直接开到货物里面就可以搭和你的货物一块儿开出来。

2022-07-19

答疑老师

回答：就是增加了你货物的单价，数量不变。

2022-07-19

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我们有一个项目质保金已经到挂靠公司了，还可以签专业分包。之前是人工专业分包的比例只有37%，加上这次最后的质保金，占比是47%不到。然后呢我们就打算签专业分包的合同，他们预算部法务部都通过了，到了他们财务老大那里就不让过。说这个工期都结束了那么久还来签专业分包，太不合理了。然后呢就让我们签后期保养维护的合同，那后期这种维护保养，就不属于甲供材了吧？如果是签过合同的还能说是付余下的尾款说等于是那么多年一直都没有做收入，且之前也没有和他们公司签过合同
答：您好，这个业务是什么时候完成的？不是现在的吗？
企业旅游费用如何处理？
答：企业旅游费用处理非常灵活，常见的处理方式有：报销法、报销发放法、垫付发放法和集体支付法等。其中，报销法是企业最为常用的一种处理方式，即由企业安排旅行，员工参加后，向企业记账时出示费用凭证，企业就可以报销。报销发放法是将企业报销后的费用，发放到员工个人账户或银行卡上。垫付发放法是企业统一安排垫付，旅游结束后，由员工直接向企业归还旅游费用，这种方式一般应用于企业开展重要的旅游活动。集体支付法是企业统一安排旅行，企业支付费用，员工旅游结束后，直接进行费用结账即可，一般用于轻松的小型旅游活动中。拓展知识：企业旅游费用处理分为内部旅游费用和外部旅游费用两类。内部旅游费用是指企业内部参加旅游活动，由企业自行负责支付和承担；外部旅游费用是指企业与客户或者外部其他单位以及同行客户等共同参与的旅游活动，外部旅游费用也由企业自行负责支付和承担。
出口退税率的执行时间如何确定？
答：出口退税率的执行时间由有关部门或上级政府根据实际情况和政策要求有权确定。依据各自的政策要求，对照税务服务部门的退税流程，有权决定退税的发放时间，以便及时给企业退回税款。常见的出口退税发放时间有：即时退税、货到后退税、账单确认税款后发放退税等。拓展知识：出口退税可以有效激励出口企业生产，同时也能纾解出口企业的财务压力，进而对出口企业保证正常经营，有效实现政策性用途。
老师，未开票收入（已经做账）在汇算清缴时应该调增，请问应该填到账载金额还是税收金额?还是两个都填？
答：未开票收入(已经做账)在汇算清缴时应该调增的话，需要根据业务场景判断，一般是申报账载金额，对于不用发票的收入必须按地税局要求进行汇算清缴，而账载金额就是企业在财务账簿中记载的未开票收入金额，税收金额是应按照法定税率计算出来的税收金额。所以通常在汇算清缴时，需要把账载金额和税收金额都调增，这样才能保障企业对收入的准确申报。拓展知识：同类未开票收入若有多个，则需要分别核算各项未开票收入的账载金额、税收金额、及纳税人本期实际应纳税款额，在进行汇算清缴时同时缴纳，以保证正确无误地申报缴纳税款。一般情况下，未开票收入作为纳税收入之一，企业应当加以重视，做到税务登记真实准确，以及如实申报和缴纳税款。
建筑工程公司合同原件是附在收入凭证后面还是要单独保管
答：合同原件应该单独保管，不要附在收入凭证后面。

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你好老师，请问我们是小规模，开票时有货物，而且加有运费，但是我们经营范围里没有运输这项，这种情况应该怎么开票？除了货物以外，再添加一行运输服务*运费 这样吗？ 销售货物*运费 这样写行吗？

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