社会团体缴纳了增值税，去年没有计提增值税 但是它已经缴纳了增值税，现在做这笔分录的时候，钱已经付出去了
2022-07-20
好的，你当时是不是借银行存款贷提供服务收入？
2022-07-20
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回答：当时直接价税合计作帐了。
2022-07-20追问：是的，现在缴纳税款了，不做的话，钱已经付出去了。做的话科目余额表显示有增值税
2022-07-20回答：贷提供服务收入，负数 贷应交税费应交增值税做这个
2022-07-20