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请问：发票未做退税勾选前的进项税额入哪个科目？

2022-07-29

你好应交税费待认证

2022-07-29

相关问答

错账的查找方法分别适用于哪类错误
答：错账的查找方法主要分为数字查询法、原始凭证查询法、编制报表法和账户流水查询法。 1、数字查询法：是指在账务会计中，通过对账务处理时出现的各种数值之间的关系，结合账务处理过程中出现的其它相关信息，系统总结出可能出现错误的部分，然后对其进行核查，从而对错账进行发现和纠正。 2、原始凭证查询法：是指在账务会计中，以会计凭证为基础，通过对凭证处理过程中出现的各种数值之间的关系，结合会计凭证及其他相关的线索，以及凭证处理过程中出现的其它交叉检查，系统总结出可能出现错误的部分，然后对其进行核查，从而对错账进行发现和纠正。 3、编制报表法：是指在账务会计中，通过编制会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表，以及原始凭证和其它会计资料的数值之间的关系，结合会计凭证及其他相关的线索，进行交叉检查，从而系统总结出可能出现错误的部分，然后对其进行核查，从而对错账进行发现和纠正。 4、账户流水查询法：是指在账务会计中，通过精心把持账户流水单，来检查记账事项与凭证相符合、数量金额是否正确，以及结转是否正确，同时结合其他会计资料，如科目余额表、汇总表，以及会计凭证和其它会计资料的数值之间的关系，以及流水处理过程中出现的其它交叉检查，系统总结出可能出现错误的部分，然后对其进行核查，从而对错账进行发现和纠正。拓展知识：错账的处理方式有调整和校正两种方式。调整是指把出现错误应予以修正或补全，以当期科目余额或期末余额为准，同时尽量减少把错账影响到其他会计科目，使账务处理正确并准确反映企业的资金流向和资产情况。校正是指将已经存在账簿上出现错误的相关数据，重新调整成正确的标准，以保证会计账簿上的数据准确。
请问，法人或者员工从公户里面提取现金，然后后面还款回到公户里面，提取备用，借:其他应收-某某(员工或者法人、股东的名字) 贷:银行存款备用金存入银行借:银行存款贷:其他应收-某某(员工或者法人、股东的名字) 这样子可以吗？
答：可以，但是你需要在开始的时候先对备用金存入的原因进行记录，以及维护一个相关的台账或记录，以确保备用金的有效使用。
老师你好，请问一下，企业所得税汇算清缴中的工资薪金支出是要填哪个数
答：企业所得税汇算清缴中的工资薪金支出是指企业支付给职工的工资薪金，其中包括职工应得的薪酬、补贴和奖金等。该数目的填写要求是：在企业支付的职工工资薪金总额中减去免除（或减免）额，所剩余的部分即为该数额。应用案例：以某A企业为例，A企业在当期支付给职工的工资薪金总额为200万元，其中包括职工应得的薪酬150万元、补贴20万元和奖金30万元。当期，A企业减免的额为15万元，则在实际支付的工资薪金总额中减去免除（或减免）额，所剩余的部分，即是企业所得税汇算清缴中的工资薪金支出要填写的数，即为185万元。
请问下个税系统申报了个税，为什么导不出明细呢
答：在申报个税的过程中，常常会出现导不出明细的问题，主要原因有以下几种： 1、数据准备不全：首先要检查发票数据项是否填写完整，空白的项不能进行明细导出。 2、进销项税金不匹配：进销项税金应该能相互匹配，否则会有缺漏无法明细导出。 3、申报错误：有时候可能会出现小错误，比如申报金额会有小差异，会导致明细导出不全。举个例子：小张在申报个税的过程中，发现导出的明细缺少一张发票的税金，经检查发现发票金额输入有一点差异，所以导致税金没有计算进去，这时他应该把发票金额改正，就可以查看到完整的明细税金了。
老师您好，想请教你一下现在单位的社保跟工资怎么交合适？社保是不是必须根据实际发放的工资比例去交
答：你好社保的话看员工工资。比如你员工工资高于了当地最低缴费基数要按实际员工工资来报社保嘚低于了最低缴费基数按你们当地最低缴费基数报社保的。

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