快学用户_11196580

老师，我们给银行做的一个项目，他们让开专票给他，银行要专票有什么用处吗，他们也可以抵增值税吗。

2022-08-05

您好，他们当然是可以的

2022-08-05

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汇算清缴，在电子税务局显示申报成功，怎样看申报的是否正确呢
答：汇算清缴申报正确与否，可以通过电子税务局的“发票验真”系统来检查。用户可以登录系统，输入纳税人识别号、发票代码、发票号码等信息，查看发票所属行政区域、是否为空白发票、是否有不一致的凭证号码、是否有重复的发票号码等信息，以及外部发票的上传情况。如果发票验真系统中的信息与汇算清缴申报的信息一致，则表示汇算清缴申报成功。例如，一位纳税人在进行汇算清缴申报时，由于疏忽或其他原因，将发票代码和发票号码填写错误，电子税务局给予核销，显示“申报成功”。然后，该纳税人登录电子税务局，进入发票验真系统，查看发票所属行政区域和是否有不一致的凭证号码，发现查询的发票信息存在差异。这时，就可以确认汇算清缴申报不正确。
如果母公司将持有子公司80%的股权出售给另一家全资子公司，两家子公司的个别报表和合并报表的分录该怎么做呀？
答：你好，同学个别按正常销售处理。确认出售收益。对于合并层面只是内部变动，不影响整个合并报表数据。
老师，请教一下，四季度的企业所得税报表和年度的汇算清缴的报表利润总额不一样，可不可以？
答：可以的，因为企业所得税报表的利润总额不一定都是年度报表的利润总额，因为企业所得税报表上的利润总额是按照税务机关的认定来定义的，而不一定是根据企业的实际利润情况来认定的。
老师，小规模纳税人1季度增值税减免税申报表怎么填？比如：含税销售额为50万，开具普票，减免税那数据怎么填写
答：首先，在增值税减免税申报表的第一栏中，填写含税销售额，即50万；第二栏中，填写开具普通发票金额，根据17%的增值税税率进行计算，即50万/（1+17%）=428571.43元；第三栏填写税额，即50万-428571.43=7142.57元；第四栏填写减免税额，根据政策要求填写；最后，填写实际应纳税额，即7142.57元-减免税额。
老师您好，A公司有组织架构及对应的人，但是工资核算是在B公司，这种情况下，在B公司核算的这些人可以在A公司报销办公费，通讯费，业务招待费这些费用吗
答：同学你好以A公司员工的名义报销就可以

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