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快学用户_11196580

老师您好，有一笔账7月已记账，但增值税发票开的是8月的，7月没有认证也没抵扣，7月已关账，请问8月应当怎样调整进项税的账？是统一给某公司支付机票款的业务，7月做的借其他应付款（含税），借应交税费-应交增值税6%，借应交税费-应交增值税-运费9%，贷待认证进项税，贷银行存款有发票的是6%的，是订机票的服务费这张发票开票日期是8月2号

2022-08-06

你好；你这个分录怎么做的；看着不对哦；怎么会 7月做这个分录借其他应付款（含税），借应交税费-应交增值税6%，借应交税费-应交增值税-运费9%，贷待认证进项税，贷银行存款；你这个是出差发生的机票款吗？发票内容怎么开的；发票截图来看看

2022-08-06

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老师，我们高速费ETC直接在账户上扣款了，发票我没有拿到，做到哪个科目呢
答：在做高速费ETC的费用科目记账时，应该将其分解为三个科目，即银行账户科目、高速费收款科目和应交税费科目。银行账户科目记录银行账户收到的金额，借方金额为费用金额，贷方金额为实付金额；高速费收款科目记录从银行账户支出的金额，借方金额为实付金额，贷方金额为费用金额；应交税费科目记录税费，借方金额为税费金额，贷方金额为应缴税费金额。而在发票方面，由于高速费ETC是直接从账户上扣款的，所以无法拿到发票，为了保证会计记账的准确性，只能将其记录在“其他应收款”的科目中，借方金额为应收款，贷方金额为实收款，并注明“无发票”三个字。拓展知识：在做费用科目记账时，要按照费用类别进行分类记账，有些费用会涉及多个科目；而且记账时也要注意张贴发票以及记录实际发生金额和有效期等等要素，以保证对费用的准确记录。
请问一下计提工资到发放工资，公司交五险这个分录是啥
答：您好，1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
事业单位收到个税退付手续费，怎么做账，放到其他收入里吗
答：一般情况下，借：银行存款，贷：其他收入。
注册资本没有出资完，公司向股东的借款，可以转为股东的出资款吗？
答：你好，可以转的，你得出一个借款不支付转投资款的协议，需要你股东签字。
网上银行缴费老是出现缴费编码有误请重新输入内部代码:98101091怎么办
答：你好您在是做什么交款，先检查编码是否正确重新再试一下，

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