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赔款是拿仲裁调解书通过法院到银行强制执行的，租赁合同签订后承租方没有来经营，也就是合同未履行，不需要开发票的需要报哪些税赔款能分期记入收入吗？应缴纳哪些税？这赔款能不能分2年入账呀？一次性入账，所得税穰率高了

2022-08-09

你好；没有产生合同履行；按照；借银行存款贷营业外收入-赔偿收入；这个缴纳所得税的；

2022-08-09

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老师好，一般纳税人留抵退税申请怎么写？
答：一般纳税人留抵退税申请是指纳税人可以在当期申报所负税款抵扣未来税款减少未来缴纳税款的金额。一般纳税人可以通过提交税务局下达的《一般纳税人留抵退税申请书》，将税款预先抵扣未来税款，减少未来税额的款项。例如：某公司2019年8月份应缴纳所得税为50万元，年度还剩2个月，如果想要在当期暂扣10万元申报税款，就可以填写《一般纳税人留抵退税申请书》把10万元暂扣到未来某一期缴纳。
老师，销售方开具的专票，销方未勾选，现在要冲红(已跨年)，发票系统怎么操作
答：我理解你的问题，发票冲红是指在原有发票基础上重新开具一张发票，用以作废原有发票，发票冲红操作详细流程如下：首先，在发票系统中进行“进项票据选择”，找到被冲红的发票并选择；第二，点击“冲红”按钮，进入“发票冲红”界面，并勾选被冲红的发票；第三，在发票冲红界面内选择“后冲红”，也可以对票据填写备注；第四，完成以上操作后，点击“开具”按钮，完成发票冲红操作。
"甲公司购进A材料 50000元,增值税税率为13%,增值税税额为6500 元。甲公司于2019 年4月 12 日签发面值56500 元、期限3个月的不带息商业汇票一张，承兑后交付对方。材料已验收入库。款项甲公司于7月12日如数支付。 (2)甲公司2019年7月31 日购进B材料40000元,增值税税率为13%,增值税税额为 5 200元,甲公司于当日签发面值 45 200元、票面利率5%、期限3个月的带息银行承兑汇票一张,承兑后交付对方。材料已验收入库。以银行存款支付承兑手续费 200 元,按月计提票据
答：高度拆分增值税事件发生时，企业应按照开票方式确定纳税人增值税征收主体和征收方式，并确认增值税税额。比如，如果采用汇票付款方式，则可以在“应收账款”科目里分别记录“面额”和“应收票据”，确定增值税征收主体是持票人。因此，付款时，应收款项应包括汇票的面额和应收票据的金额，以及承兑手续费和增值税税额等。
以外币对外支付时，汇率应如何确定
答：问：以外币对外支付时，汇率应如何确定？答：根据《国家税务总局关于印发的通知》（国税发〔2009〕3号）第九条规定：扣缴义务人对外支付或者到期应支付的款项为人民币以外货币的，在申报扣缴企业所得税时，应当按照扣缴当日国家公布的人民币汇率中间价，折合成人民币计算应纳税所得额。
委托加工委托方的完整分录怎么做呢
答：一、委托加工物资出库时借：委托加工物资贷：原材料二、委托加工物资入库时借：原材料（或库存商品）借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应付账款贷：委托加工物资

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