快学用户_11111368

我这边遇到已经报了第二季度报表，在做7月的账时发现，当时6月的销项，和进项（红字进项税转出）没有做，导致季度进项税转出余额不对，这种情况我该怎么办，之前的已经结账报过报表了，我可以在7月做调整账务处理吗？分录该怎么做

2022-08-11

你好；你在7月处理即可；你们是没有做；导致你们进项税转出不对；就在7月先补做分录；然后处理转出余额金额按正确的做即可

2022-08-11

快学用户_11111368

追问：我们是报税都没问题，就是账少记了，销项税多记，红字发票没有记，分录该怎么做，有参考吗

2022-08-11

答疑老师

回答：你就红字发票分录补做分录，销项税去冲掉多的部分

2022-08-11

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