快学用户_11111368

我们是和国企建筑集团分包的工程项目属于3％的劳务分包合同现在项目工程款到我们公司啦，现在我们要把款付给下面纯劳务的施工队伍，施工队开具给我们的发票是建筑服务工程服务能不能使用？还是要开具建筑服务劳务费才可以？

2022-08-13

你好1. 建筑服务*劳务费来核算的；这个是清包工的

2022-08-13

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现在免税开普票，那免税的三个点还需要计入营业外收入？
答：答：是的，免税开普票需要计入营业外收入。由于免税开普票可以减少企业所得税，因此，一般纳税人将其列入营业外收入。例如，一家公司收到了一笔免税开普票收入，那么这笔收入不能归入营业收入，而应归入营业外收入，并在纳税申报时作为减免所得税额的一部分。
我想问下，个税手续费的收入，是不是应该填写在申报表，6%税率下未开具发票一栏？
答：是的，你可以将个税手续费作为营业收入填写在申报表中，税率为6%，你应该在未开具发票一栏填写。
固定资产减值准备的会计分录处理及减值测试应该怎么做？
答：固定资产减值准备的会计分录处理及减值测试包括三个方面：1. 对固定资产的减值准备作出会计分录处理，即将资产的账面价值减少到最终的净收益价值；2. 对减值准备金额的折旧或摊销；3. 定期进行减值测试，确保减值准备金额是否依然准确。
老师，请问，我们账上利润是盈利了三十多万，可是库存，账上只有十几万，但是实际存货有四十多万，多出来了三十多万，利润，怎么跑到存货上去了呢？咋回事呢？
答：这可能是因为把实物存货和记录在账上存货的定价不同导致的，比如说，你们以批发价给供应商采购了存货，而只以零售价去记录在账上，这样，账上只会显示实物存货的低价，而因为把实物存货和记录在账上的存货的价格差异的原因，利润可能会跑到存货上去。
小规模纳税人，工程施工科目余额是负数是不是结转成本结转多了
答：小规模纳税人的工程科目余额若出现负数，不一定是因为结转成本结转多了。可能也是因为其他科目支出超出预算，或者此项目的收入没有预期的那么高，等等原因。为了确认精准的原因，可以对比其他科目的科目余额、收入、支出，从而确定科目余额为负数的原因所在。拓展知识：应用案例：一个典型的小规模纳税人应用案例可以是，一家私营企业在完成一个项目后，由于支出超出其预期的预算，导致工程科目余额出现了负数，此时，企业可以采用科目余额对比方式，确定具体支出超出预期的科目，并针对具体的原因进行修改，从而使项目的科目余额得到恢复。

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