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增值税费账上是贷方余额，申报表是借方余额，如何调整之前是乱账做的

2022-08-13

你好，你看一下具体的哪一个科目都有余额

2022-08-13

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请问购入货物，发票还未到怎么做账？以后才补回，货已销售
答：借库存商品贷应付账款，暂估发票到了之后借应付账款贷库存商品，借库存商品贷应付账款，但过和发票一样的成本，不用动。
投资公司刚成立，目前没有业务没有收入，但是支出收到的进项发票需要认证吗？
答：投资公司刚成立时，支出收到的进项发票仍然需要认证。进项发票是记录企业支出情况的重要核算文件，因此，即使刚成立不久的公司没有业务收入，也必须如实地履行发票认证及销账的工作。由于进项发票的认证有助于企业合法负担税费，保护企业正当权益，因此，企业应积极配合财务机构的发票认证工作。
今年3月份收到房租发票，50万怎么做账，摊销
答：您可以把50万收入一次性摊销到本年的收入中，支付的房租可以作为费用支出分摊到本年的费用中。
老师，进项系统有未抵扣，但是票找不到了怎么办？能用吗？
答：这很正常，比如你如果购买了一些图书之类的，那么就卡在了进项系统，但因为书是可以回收的，所以增值税发票就没有拿到，我们可以参考2016年6月1日发表的《国家税务总局关于取消出口退（免）税凭证和增值税专用发票抵扣税款明细申报核准制度的通知》，此类增值税发票仍可在税款抵扣中使用，只要用户在申报表上提供详细的销售和购买明细，税务系统就可以进行抵扣。
出口退税的申报金额是不是应该小于本期留抵税额
答：是的，出口退税的申报金额应该小于本期留抵税额，因为税收管理部门要求出口企业对出口交易收入实行缴税控制和退税结算，以实施税收管理的要求。本期的留抵税额是根据企业本期的出口税收额来确定的，因此出口企业申报出口退税时，金额应小于本期的留抵税额。

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