快学用户_11111368
你好,想咨询一下,我们公司收到另一个公司的保险,公积金,工资款项,让我们代发工资,应该怎么做账 对方需要我们开发票
2022-08-14
人力资源服务*劳务派遣 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 2、支付工资、社保费及公积金 借:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金(个人部分) 3、结转工资 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借:应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 贷:主营业务成本
2022-08-14
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追问:我们不是劳务派遣公司,员工属于借调性质 这个情况下,还计提该员工工资不
2022-08-14回答:那你们这一部分有利润吗?
2022-08-14追问:没有没有没有没有
2022-08-14回答:那你直接让对方直接发给职工就是了,别给你单位。
2022-08-14追问:对方不同意 对方不同意
2022-08-14回答:出一个委托书,你们单位走代收代付。
2022-08-14