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老师，那请问拼多多里的店铺保证金在建账的时候是否得挂在其他应收科目下，中途建账的保证金么有和货款账户参合在一起的吧

2022-08-16

单独挂其他应收款-保证金，以便以后收回

2022-08-16

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应交税费转出未交增值税如何做会计分录
答：你好借：应交税费——应增（销）贷：应交税费——应增（进）贷：应交税费——应增（转出未交增值税）借：应交税费——应增（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税
请问老师，小规模季度申报，资产负债表期初数据有，我只要填期末自已报表中的数据就行了
答：不需要，资产负债表里的期初数据是上一个财务报告期的期末数据，而期末数据是当前财务报告期的期末数据，因此你只需要填写当前财务报告期的期末数据即可。
?老师，同一个人在好几个公司拿工资合理合法吗？
答：可以的，只要符合国家规定，你可以在多个公司拿工资。但是你应该记录每个单位开出的发票，以便报销和纳税。
老师我问一下要是发票金额大于报销金额很多怎么处理
答：您好，可以计入其他应付款-法人，相当于是法人代付了
登记总账的过程及错账的更正方法
答：登记总账是一个重要的账务过程，它是将日常账册中的条目汇总归纳为总账的过程。登记总账的过程主要分为以下几步： 1、汇总日记账：将日记账上每月的科目发生额汇总至总账，形成总账月末余额； 2、核对总账月末余额：将总账月末余额与前期结转余额相加，再与账簿期初余额相比较，以确认其正确性； 3、填制明细账：将结转总账的月末余额在明细账中按照科目划分，并记入期初余额； 4、对账检查：检查总账和明细账中的余额是否一致，以确认账务处理的准确性。错账的更正方法是，当发现总账有错误时，先把原账撤回，然后重新记账，并把撤回的账款再按正确的科目重新记录。这样就可以纠正账目中的错误。拓展知识：登记总账时，除了需要核对总账月末余额、填制明细账和对账检查外，还需要加强必要的审计程序，以保证账务的准确性。

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