快学用户_11826892

老师小规模纳税人本月开正数发票金额2.46万，负数发票10万元，那收入和税金就是负数，申报时是按开具专票的税款正常申报吗？

2022-08-20

你好；你这个会负数的；你这个负数了。那么你们要报的；专票部分要正常缴纳税费的

2022-08-20

快学用户_11826892

追问：做申报跟分录没有关系是吗？

2022-08-20

答疑老师

回答：你好；是的；这个是的；正常专票要缴纳税费；你做账要体现增值税的科目的；申报到时你有红冲可以抵减的

2022-08-20

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老师小规模纳税人本月开正数发票金额2.46万，负数发票10万元，那收入和税金就是负数，申报时是按开具专票的税款正常申报吗？