快学用户_11826892

看留抵税留多少，是看7月份增值税申报表上的，还是资产负债表上应交税费的期末余额为准？因为我发现两者数据不一样

2022-09-02

你好；看你申报表里面的留底进项税栏次即可的；不一致；你注意下负债表里面的应交税费不只是包括增值税部分的；还包括其他税费的；

2022-09-02

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麻烦哪位老师继续解答一下，标记的就是问题。只需要把农民工工资及名单给甲方确认，然后甲方打款进我们的农民工监管账户，银行根据工资及名单付款就可以付款，不需要告知甲方我们和劳务分包公司之间的关系吧
答：嗯，这样操作就行，不用告知
老师，请教一下，我们公司新成立了一家专门做乡村别墅的公司，专门承包乡村别墅建设（包工包料），这会涉及营业额比较大，像人工材料哪些没办法获得发票。这样一来我们就不能抵税，针对这块我们该怎么做才能合理合规的把税负降下来？
答：你好，想税前扣除，只有取得发票，
老师请问下：如果公司增值税专用发票进项税额太多，国税说不正常，需要做转出，这个有什么补救措施关键是时间隔太久了 2016年的
答：先自查一下，看库存的情况正常不？有没有少确认收入？然后再处理。
被税局检查需要补交的所得税如何进行账务处理？
答：关于被税局检查需要补交的所得税的账务处理，一般有以下几步操作： 1、增加应交所得税项目，并根据实际情况记录应交税额； 2、在现金银行存款科目中，增加贷方科目支付税款。 3、根据税局要求，将实际支付给税局的税款进行开发票； 4、将实际支付税款登记至应交所得税明细表，并对其进行复核； 5、在现金银行存款科目中，增加借方科目，减少现金银行存款； 6、登记相关凭证和发票，并把实际支付税款的凭证和发票归档保管。拓展知识：税务处理过程中，各种凭证与发票起着至关重要的作用，它们的收集和存放与管理也是影响企业税务处理质量的重要因素之一。这既要求当事人在任何时候都要坚持合法性原则，任何凭证及发票都要精心管理，及时复核，务必避免税务处理过程中出现低效率，漏洞和不规范的情况。
老师，工程施工项目中上次我问的时候告知是人工占30% 材料占60% 我现在想问下，这占比的核算依据核算时间范围是什么呀按一定时间内开具发票？还是按项目合同金额呀？
答：工程施工项目中上次你提到的人工占比30% 材料占比60%的核算依据一般都是按项目合同金额或者按项目约定的总投入金额来核算的。因为在项目实际施工的过程中，主要的费用就是人工和材料的投入，这是合同金额核算可以准确反映项目实际完成情况的重要依据。此外，在项目开工后，一般会根据实际情况不断调整资金投入比例，确保正确使用和有效分配资金，以确保项目的预期目标。在这个过程中，可以通过各种模式，如进度款分期付款、工程款分期付款等控制资金投入，防止资金用于其他渠道、避免资金过度投入。拓展知识：有些工程施工项目核算中会加入一些其他的费用，如外包费用、杂费等，这些费用投入支付也是资金投入比例可能有所变动的原因之一，且针对这些费用核算的时间通常也是按项目合同金额来统计的。

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