快学用户_15391024

请问今天开小规模普票都是按1%

2023-01-11

你好，是的，是这样的

2023-01-10

答疑老师

回答：但是我开票系统就不能开1%的票

2023-01-10

答疑老师

回答：问一下老师,1.3开了一张电子普通发票金额有误,今天开票重新开了一张正确发票,然后才开负数开票,这样可以吗?

2023-01-10

快学用户_15391024

追问：你好，正确的步骤是先红冲错误的发票，然后再开具正确的发票

2023-01-10

答疑老师

回答：这样开有没有问题呀

2023-01-10

快学用户_15391024

追问：你好，正确的步骤是先红冲错误的发票，然后再开具正确的发票你那样过程是不对的

2023-01-10

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那个我之前的会计哈她有一张纸质专票，是库存已入账，但是进项未认证，再该怎么办啊？如果不符合条件，那么这笔进项税额就不能抵扣，需要作为成本进行处理。那认证掉以后账怎么做呢？还需要做这个账吗？她是之前已经入过账了，就是没勾选认证掉再做账务处理不是重复了吗？
答：我需要仔细看一下，再回复你。
老师，你有没有能让我参考一下应收款的管理办法与制度。应收款岗位职责的文档。
答：https://wenku.baidu.com/view/6f0dbefea66e58fafab069dc5022aaea988f4184.html https://wenku.baidu.com/view/545b868f7e21af45b207a801.html 应收款的管理办法与制度。应收款岗位职责的文档
老师你好退回附加税的记账凭证怎么做，我们是一般纳税人，小企业会计制度
答：1. 首先，根据企业所得税法规定，小企业会计制度下的纳税人需要按照规定进行附加税的申报与缴纳。 2.其次，根据企业所得税法规定，小企业会计制度下的纳税人在进行附加税缴纳时需要准备相关记账凭证，并向税务机关进行申报。 3. 再次，小企业会计制度下的纳税人在进行附加税的记账凭证退回时，需要准备相应的企业所得税申报表，并对退回的附加税记账凭证进行填写与核对，最后将相应的凭证和税务机关确认的申报表交付税务机关。以公司ABC为例：ABC公司在2018年度申报个人所得税时，发现缴纳了一定的附加税，但后来发现缴纳的附加税金额超过了应纳税额，此时ABC公司需要准备企业所得税申报表，并对退回的附加税记账凭证进行填写与核对，最后将相应的凭证和税务机关确认的申报表交付税务机关，以完成退回附加税的记账凭证。
1、企业收到增值税留底退税 2、企业收到退回缴纳的附加税现金流量表里面如何体现，放收到其他与经营活动有关的现金还是放收到的税费返还？
答：1、企业收到增值税留底退税应录入到“收到的税费返还”这一栏；2、企业收到退回缴纳的附加税，应录入到“收到其他与经营活动有关的现金”这一栏。放收到的税费返还一般指的是政府直接退回，而收到其他与经营活动有关的现金，则包括政府补助、销售商品、提供服务等经营活动所获得的现金。以加拿大蒙特利尔市的一家餐馆为例，其现金流量表中应录入政府提供的抗疫援助金为“收到其他与经营活动有关的现金”，以及退还付出的增值税为“收到的税费返还”。
小规模纳税人当月发票作废扣税记账
答：小规模纳税人当月发票作废扣税记账的操作过程是：首先，纳税人在发票作废日期当月登记发票作废税款，根据发票情况，准确计算税款；其次，在纳税申报月，按照正常税款减征项目，准确计算发票作废税款；最后，按照规定的比例补缴税款，完成发票作废后的税款记账。拓展知识：发票作废后的税款记账，除了上述操作外，还要注意税款记账时间：如果发票被作废前已完成税款记账，则应在下月完成补缴税款，作废发票所对应的税款则由下月税款进行补缴；如果发票被作废后完成税款记账，则应在当月完成补缴，作废发票所对应的税款由当月税款进行补缴。

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