到新公司（小规模纳税人）工作几天，由于之前是店面销售记流水账，开票，收款。核对时一些支出无单据，核对收款实际和他记录经常不一样，现在每天营业额需要统计，金额目前不一样。还有一些应收应付的，有的有单据，有的没有，给客户多开票但实际收不到这些钱，再就是有的客户给税点让多开（销售单按实际发生记录），这样导致不一样。应该怎么理顺清楚做好账目?
2019-12-04
您好，那您前面的需要整理的话，那就最好是单据需要齐全，而且需要知道到底哪些是多开票，可能以前您没有经手的话，比较难，简单一点的话，那就从您现在开始正规记账，把现有的库存实际盘点，银行应收应付等往来作为期初余额，
2019-12-04
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回答：多开票就按发票金额来填写?
2019-12-04追问：您是做的内账还是外账
2019-12-04回答：内按实际来，外按发票来?
2019-12-05追问：是的，是应该这样的
2019-12-05