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老师，律师事务所上个月开的发票，这个月开的销项负数，已经红字冲回，这个月计提营业税金及附加的时候是不是需要把负数发票的增值税扣掉以后，再计提本月的营业税金及附加，出来的数以后再冲上月的营业税金及附加

2019-12-05

你好，是的，

2019-12-05

相关问答

山水集团为一般纳税人，挂靠一般纳税人中天公司，与大风公司签订一份建筑施工合同3000万，其中2000万支付中天公司，1000万支付给山水集团，此业务如何化解风险。
答：首先，山水集团作为一般纳税人，挂靠中天公司，与大风公司签订建筑施工合同3000万，其中2000万支付中天公司，1000万支付给山水集团，需要化解风险。应当首先考虑的是风险源，根据我们所拥有的资源，可以着重考虑以下几个方面：
老师好，我想问下个税电子税务局里的信息，如果换电脑了，怎样可以把之前的内容复制到新的电脑，用财务负责人身份登录可以吗
答：如果您换了新电脑，想复制税务局里的信息，可以使用税务局网站上提供的网上信息复制功能，这样就可以将原来的信息复制到新的电脑上。只需要使用财务负责人身份登录，然后在“网上服务”选项卡中，点击“信息复制”，就可以复制先前的信息。此外，您还可以使用网盘或者备份工具，将之前的信息备份下来，然后上传至新电脑，恢复信息。这样也可以实现信息复制的功能。例如，您可以使用百度网盘将信息备份，将备份文件上传到新电脑，然后恢复该文件，就可以将之前的数据恢复到新的电脑上，实现信息的复制。
没有进项能开销项出去吗？
答：你好！这个有风险了
老师您好，我们公司通过DHL从日本进口一批货物，没有报关单我的成本怎么入账
答：您需要从DHL获取运单及其所有相关文件，以准备报关。报关前，确保您的进口文件包含以下内容：1.原产地证明；2.原产地检验和检疫证明；3.货物发票或报关单。另外，确保文件是真实有效的，才能进行报关。
我们员工想买车，但是因为个人买增值税不能抵扣，个人就承担了增值税，所以就提出由公司购买，上公司户，固定资产折旧方式，一来可以抵扣增值税，又可以节约企业所得税，这样一来，比如30万的车，公司名义买可以节约11万左右的税，折旧三年后给员工本人，现在公司同意，员工也同意，但是公司这边有什么风险没有，税费是不是我这么计算的呢？增值税30万/1.13✖0.13=3.4万，企业所得税：30万✖0.25=7.5万所以，公司现在的意思是如果公司没有风险，同时能为员工节约10万，那公司愿意购买，老总让我们把具体税了解
答：你好，同学。税费计算没问题，折扣抵税部分。问题就是，放企业了，这车的所有权是企业的，员工就不存在所有权了。