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如当月单位社保费未能托收成功，逾期如何补扣社保费？

2023-02-27

逾期补扣社保费的相关操作，需要依据当地的政策规定来做。一般情况下，单位需要向社保机构或者社保经办机构出具承诺书，并按照机构的要求进行社保补缴。单位应及时补缴当月的社保费用，如因故不能及时补缴社保费用，应及时与社保机构沟通求助落实补缴。

2023-02-27

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老师销项比进项多，做了未交增值税，那进项比销项多怎么做分录呢
答：你好借；应交税费-应交增值税（销项税额）贷；应交税费-应交增值税（进项税额）应交税费-应交增值税（转出未交增值税）借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷；应交税费-未交增值税
（转出未交增值税），，这个科目，一直有正数余额，是可以的吗？如果不行，要怎么处理呢？
答：是的，转出未交增值税是可以的。一般来说，在核算未交增值税的时候，要求科目的余额必须为正数。如果在进行凭证录入时发现未交增值税科目的余额已经是负数，就需要做反向凭证处理，将未交增值税科目的负数转换成正数，以便保持准确的账务凭证处理。一个实例来说，假设未交增值税科目的期初余额是3000元，但是在凭证录入时，发现未交增值税科目的余额已经是-3000元，那么就需要做反向凭证处理，将未交增值税科目的负数转换成正数，即做出一张反向凭证，借方3000元应收税款，贷方未交增值税3000元，以此来平衡账务凭证。
"每个月的资产负债表应交税费等于哪几个合计？如果应交税费负数，比如预缴了，或者进项大了如何调整？"
答：每个月的资产负债表应交税费合计是本期实现营业利润减去本期所得税额后的结果，在实际应交税费负数的情况下，资产负债表应交税费合计也会为负数。若税费预缴，或者进项大于销项，可将税费预缴的多余税费重新申报，办理退税手续；如进项大于销项，可核定完税证明后抵扣下期应缴税费。拓展知识：资产负债表应交税费合计不仅包含本期应缴税费，同时也包括本期应缴税金、罚款、滞纳金等其他费用。在处理税费问题时，也要注意其他税费的支付，如果不仔细处理，可能会对企业的正常经营产生影响。
你好，我想问员工申请备用金用于店铺运营，要怎么入账啊后面报销的时候是属于费用还是成本呀
答：你好，你们是销售产品的吗？如果是的话，不是购买产品的，做到费用里面。
月初计提职工薪酬的时候，非累积带薪缺勤，要不要月初先计提？
答：若考虑非累积带薪缺勤，月初先进行计提是可以考虑的。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第四项的规定，企业按照计提比例计提职工薪酬，可以在财务收支分析时合理使用。一般情况下，计提职工薪酬要按照实际发放金额进行计提，但有特殊情况，比如非累积带薪缺勤，月初还没有实际发放的情况，可以提前计提，以免延误财务收入支出的统计。

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