应收票据 用友如何处理

1.用友处理应收票据的流程包括： （1）收到票据后需要验证票据的有效性，检查和核对票据内容是否与发票一致； （2）票据有效时，将其录入用友软件的“应收账款”模块，并上传附件，以形成会计凭证； （3）在应收明细表中登记应收账款金额、期限、到期日期等，充分反映经济业务情况； （4）运用用友软件对应收账款进行定期报表分析、统计，在应收账款收回前，对收款情况进行实时监控。 拓展： 应收票据管理不仅限于用友，也可以使用其他会计软件，如SAP、Oracle等。这些会计软件均具有应收票据的有效管理功能，可以实现统一管理，提高会计凭证信息的准确性，防止出现账务失误或者帐务错误。