如何在用友nc系统中与出纳对账

使用用友NC系统进行与出纳对账，需要按照以下步骤操作： 1. 登录系统，在菜单中找到“资金”模块，然后点击“出纳管理”； 2. 依据需要进行时间查找，并选择出纳的所有票据； 3. 根据发票号码、摘要等信息进行审核； 4. 收集出纳的票据信息和财务记录信息进行比对，确认付款信息的准确性； 5. 核对完成后，标注对账“完成”状态，以及相关备注信息； 6. 将对账完成的票据再次入库，处理完毕。