用友软件采购入库红冲后怎样销账

友软件采购入库红冲后的销账方案是这样的：1. 在采购入库单红冲时，先反审核入库单，采购入库单状态变为待审核状态；2. 在采购入库单上做采购入库红冲，采购入库单状态变为已红冲状态；3. 制作红冲后对应凭证，凭证科目由采购费用科目调整为原材料科目，金额为负数；4. 确认凭证，记录入库红冲的财务报表。 例如：假设公司于2019年1月1日采购一批原料，采购价格500元，经过采购入库记账后，发现仅用了300元的原材料，因此需要对采购入库单进行红冲。针对这一情况，可以先将采购入库单反审核，状态变为待审核，然后在采购入库单上做入库红冲，状态变为已红冲，并制作红冲后对应凭证，将采购费用科目调整为原材料科目，并在金额栏填写负数200元，最后确认凭证，完成采购入库红冲后的财务报表记账。