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我有一家个体户在1月份的时候开了一张二十来万的普通发票，后来对方公司要求要专票，不要普票，后来这张发票忘记作废，现在4月份税务局打电话要求我们缴纳个人经营所得，这个要怎么办呢。

2023-02-28

可以先将这个发票作废，然后根据税务局的要求，按照规定的税率和方式，填写经营所得税申报表，将该笔应缴纳的经营所得税交纳给税务局，并提供有关凭证，如发票，账单等。同时，可以通过政府提供的税收优惠政策减免部分税款。

2023-02-28

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房地产企业销售房屋时发票开具需要注意哪些事项？
答：房地产企业销售房屋时发票开具需要注意以下几点： 1. 开具发票时应当按照《增值税发票管理办法》的规定，填写发票内容，并加盖印章。 2. 房屋销售发票应当注明“房屋销售”字样，以便纳税人凭此发票抵扣进项税额。 3. 房屋销售发票应当根据实际情况及时开具。 4. 对于销售房屋及其附属设施，应当根据购买方提供的资料，分别开具发票。 5. 发票上应当注明购买方的名称、地址、联系电话及税号。拓展知识：房地产企业销售房屋时发票开具应当注意地税法律法规，依法缴税、合规经营，避免发生税收违法行为。应用案例：2020年8月，某房地产企业因未能按照规定的时间开具发票，被当地税务机关处以罚款1000元的行政处罚。
老师，我是销售农机的公司，购进农机时怎么做分录？
答：当购进农机时，你需要在你的账户上做出应付账款的分录，记录你向供应商支付的金额。你也应该做出一个相应的资产分录，以记录新购买的农机的原值。
老师您好！小程序商城收付款，经营范围怎么
答：小程序商城收付款是指用户通过微信小程序实现收付款功能的一种营销方式。经营范围包括：1.收款：用户可以通过小程序来实现向商家支付货款；2.付款：商家可以通过小程序实现向用户发放优惠券或余额等；3.结算：商家可以在小程序上实现与第三方支付机构的联合结算。例如：有一家婚庆公司，他们在小程序上设置了收付款功能，客户可以通过小程序进行支付，而婚庆公司也可以通过小程序的结算功能，将收到的款项与第三方支付机构进行结算。
请问小规模需要交哪些税
答：小规模纳税人需要交纳的税种有：个人所得税、营业税和增值税。其中个人所得税是最常见的税种，营业税是按月申报，增值税则是按季申报。
清华园食品有限公司2021年11~12月发生如下经济业务：（1）2021年11月份，公司当月发生销项税额合计525200元，增值税进项税额转出合计29900元，增值税进项税额合计为195050元。2020年7月份，公司交纳6月份未交增值税50000元。（2）2021年12月份，公司当月发生销项税额合计525200元，增值税进项税额转出合计29900元，增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款510050。（3）2021年12月份，公司当月发生销项税额合计525200元，增值税进项税额转出
答：清华园食品有限公司2021年11~12月发生的经济业务包括：11月份销项税额合计525200元，增值税进项税额转出合计29900元，增值税进项税额合计为195050元，同时实际交纳6月份未交税50000元；12月份销项税额合计525200元，增值税进项税额转出合计29900元，增值税进项税额合计为195050元，当月实际交纳增值税税款510050元。销项税指的是企业向客户销售商品或者提供服务时，按照当地税率需要缴纳的税款，增值税进项税额转出指企业在购进原材料、购买设备等活动中产生的增值税，增值税进项税额合计指的是企业在当月发生的所有增值税进项税总和，实际交纳增值税税款指的是企业在本月实际交纳的增值税税款。例如，某企业在某月发生增值税进项税额转出合计1000元，增值税进项税额合计3000元，那么本月实际交纳增值税税款为2000元（3000-1000）。

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