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去年对方个人开的劳务费发票，现在还能拿来用吗？

2023-03-01

去年开的劳务费发票，如果发票上的内容与现在的支付相符，可以拿来用。但是需要注意的是，有效期是三个月，超过三个月的发票将不能使用。此外，要保证发票上的内容正确、完整，收到发票后需要仔细核对。拓展知识：发票中规定的有效期是指发票上明示的财务审计时间，超过有效期会导致发票无效，从而无法认证。

2023-03-01

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分公司非独立核算，总公司季度企业所得税报表中营业收入怎么申报？是分公司营业收入+总公司营业收入的合计数字吗
答：您好，所得税预缴申报需要分公司营业收入%2B总公司营业收入的合计数字=营业收入。
报增值税时未开票收入是单指主营业务收入吗？有没有包括其他业务收入和营业外收入呢？
答：未开票收入在报增值税时并不仅仅指主营业务收入，它也包括了其他业务收入和营业外收入。只要是你的企业在经营过程中产生的收入，无论是否开具了发票，都应当纳入到应纳税收入中。
老师你好，我们公司2022年5月份做21年汇算清缴的时候，要补缴年度企业所得税，1500元，我在五月份做了一笔分录是：借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-所得税借：应交税费-所得税贷：银行存款。我这样做后会不会影响我去年年报的财务报表，因为年报的财务报表我已经按照年初的申报了。
答：老师你好，根据《企业所得税法》有关规定，企业应当在每年末应纳税款的期限内汇缴当年应纳税款，如果未及时缴纳，则应按照规定缴纳滞纳金。您在五月份补缴所得税，因为此次补缴税款属于去年应纳税款，所以不影响去年年报的财务报表，但是您需要根据您的实际情况，按照相关规定缴纳滞纳金。例子：某企业去年应缴税款总额为10万元，但未及时缴纳，到了今年4月份才补缴，此时应缴税款总额为10.5万元，其中10万元为去年应缴税款，0.5万元为滞纳金。
老师，第一季度有些成本票未开回来，我可以先做一笔预提费用的分录吗
答：是的，您可以先做一笔预提费用的分录。预提费用分录的具体步骤如下：第一步：将未开回来的成本票据，填写到预提费用的账户上，记录在预提费用的账簿中；第二步：根据票据的价值，以及根据会计准则的要求，将未开回来的成本票据分录到费用类科目中；第三步：经过对费用的审核，确认该笔预提是合法的，并将预提费用记录在账簿上，以及将相关资料保存；第四步：在公司本月底结账时，将预提费用分录转移到应付账款账户上。以上就是关于预提费用分录的详细步骤，希望能够帮助您。
新注册的工程项目咨询管理有限公司，有监理业务范围，但还没有监理资质，能不能开具监理业务发票
答：可以，但你必须先按监理资质申请程序先办理监理资质，然后可以正常开具监理业务发票。

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