老师，我们是销售方，4月份专票第一联我们会计做账了，2.3联拿回来了，对方没有抵扣，请问，如何红冲发票呢？不会，是uk，我不会具体的操作步骤

红冲发票是指在发票上登记了错误或者遗漏，或者已经开具了重复发票时，发票原件以及副本上都要进行红字修改，以表明有红冲发生。具体操作步骤如下： 1. 向税务机关申请红冲发票，根据申请情况，税务机关会发放一个红冲发票申请凭证； 2. 销售方根据红冲发票申请凭证，在发票原件和副本上分别做出红冲标记，内容包括：发票号码、发票代码、发票金额； 3. 向税务机关提交发票原件和副本； 4. 税务机关确认后，发放红冲发票确认凭证，发票红冲完成。 以上就是红冲发票的操作步骤。需要注意的是，红冲发票完成后，应当将发票原件和副本保存起来，以备在查账或者税务调查时使用。 拓展知识：红冲发票是指发票已经开出后，由于金额、备注等信息有误，可以通过红冲发票的方式进行金额修改。红冲发票不仅可以加快发票核销速度，而且可以避免发票金额误差带来的税收风险。