会员头像

快学用户_148390

"21年10月，处置了部分固定资产，汇算清缴填《资产折旧摊销情况及纳税调整明细表》的时候，提示：1.您单位填报的《资产负债表》固定资产期末余额为：【84932.82】元；2.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产_资产原值”为：【287516.52】元；3.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第3列“固定资产_累计折旧、摊销额”为：【67472.05】元，请核实。这种情况怎么解决？"

2023-03-02

根据提示，您单位填报的《资产负债表》固定资产期末余额为84932.82元，而申报表A105080中固定资产_资产原值为287516.52元，累计折旧、摊销额为67472.05元，这可能是由于单位在填写资产负债表时未将新购置的固定资产纳入计算或者在填写资产折旧摊销情况及纳税调整明细表时未及时调整资产余额，导致出现上述差异。因此，您需要核实资产负债表和资产折旧摊销情况及纳税调整明细表中的数据是否正确，并及时进行调整，以确保数据准确无误。

2023-03-02

相关问答

老师好，进口进来的食品，再做出口的话，可以享受出口退税吗？
答：从国外进口zhidao商品,有两种业务模式:保税进口和一般贸易进口。保税进口的商品，会暂时运到保税区域进行保税仓储,然后再离境出口，这个业务模式属于转口贸易的一种，是不能退税的,因为进口时没征税。转口贸易货物不属于我国增值税征税范围。一般贸易进口,进口时缴纳进口增值税,取得海关进口增值税专用缴款书。根据财税2012 39号的规定，进口商品再出口可以享受出口退税，外贸企业以海关进口增值税专用缴款书为依据申报退税，该缴款书不能采集比对，否则会取得不了用来退税的信息，取得缴款书后，应填写《出口信息查询申请表》回向税局传递该缴款答书信息，由税局把缴款书信息传递给国税总局，总局在进口缴款书数据库中找到该缴款书数据后发到省局,由省局把该数据维护到退税审核系统中使用。注意：有一些地区允许企业采集比对，有的地区不允许，在实务操作中应先向主管税局咨询如何处理。
园林绿化单位收到的农村合作社的免税的苗木发票按照多少进账抵扣，我查到的政策有10%，也有说9%的，还有说3%的，还有说现在疫情1%的
答：这个没有深加工抵扣是9% ，这个是江苏税局截图
老师好！请教一下？昨晚企业回来票通知我的时候已经过了时间了，当时我试着签收一下，提交显示不在人行时间不能交易。今天上午查看时还是待签收状态，又提交一次显示已经录入不能重复提交，晚上看还是这个情况，请问这个问题怎么处理一下，谢谢！
答：你是说你们收到的承兑吗？各银行系统不一样，咨询下银行吧
老师企业所得税20781怎么了计提所得税
答：这个数字20781是你们企业的预计应纳税所得额。根据我国的企业所得税法，企业应当按照法定税率对其应纳税所得额计算应纳税额。如果你们的企业是一般的企业，那么税率通常是25%。所以，你们需要将20781乘以25%，结果就是你们需要计提的所得税。
物业费分期确认收入怎么做账务处理
答：物业费分期确认收入的账务处理，主要是要做到准确地分清楚记录收入，同时不影响准确的收支情况。一般情况下，在处理时，可以将物业费分期收入归入营业收入，但要记录其中的预付款余额，实际收入金额，以及应收未付金额等信息。另外，在做账务处理时，可以利用现代财务软件系统进行报表分析，进而更准确地把握财务状况，以保证有效管理物业费收入。拓展知识：除了物业费外，根据实际情况，还可以在财务报表中记录电费、水费、管理费等其他支出或收入，以及对其进行账务处理和分析，从而更好的把握财务状况。

热门问答

您正在与金牌答疑老师聊天