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老师您好！请问我有一个张销项发票4月份开的，因开错 5月份退回重开，那么现在我做4月份的账，那个发票是正常做吗

2023-03-07

这种情况可以按正常处理，可以对4月份的账目正常登记，但需要在发票上做好说明。

2023-03-07

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老板送来一张银行承兑票也到了账，这张票能做投资款做账嘛？. 这个到账的款能做投资款嘛？
答：你好；这个承兑汇票是什么业务发生的；除非是个人老板收到的来投资给公司；用汇票来投资才可以做投资款的
附加税和所得税计提，是等缴纳的时候一并做计提和缴款的分录吧？
答：是的，一般情况下，附加税和所得税都是一并计提和缴款的，但上级政府可能会有不同的要求，应当根据政府的规定进行相关操作。拓展知识：附加税和所得税都是政府为促进经济发展，财政收入的重要收入来源，企业需要按时缴纳。
老师，员工自己开车去郊县出差，油费和过路费算差旅费吗？可以正常报销吧？
答：不可以，在出差使用自己的车辆是不能报销的，原因是要有发票来证明费用的真实性，发票是可以开具的，但是自己开车没有发票，我们是无法报销的。另外，因为出差去其他城市是比较长的行程，安全起见，也请提前安排车辆，不要让员工自己开车出差，可以考虑公司报销出差打的的费用。
资产减值损失转回的会计处理怎么做
答：资产减值损失转回的会计处理总的来说就是将已经实际发生的减值损失，以及提前计提的减值损失，根据具体的情况在损益表中进行更正。举个例子：公司A持有一家子公司B的股权，由于子公司B业绩低于计划，公司A经过审计主张子公司B折价至100万，公司A在当时便由于此录入100万元减值损失，但是，几个月后，子公司B开始有所好转，又达到150万元，这时，公司A就要回写50万元资产减值损失。因此，公司A在损益表中，将提前计提的100万元减值损失，减去已经实际发生的50万元减值损失，也就是要将50万元资产减值损失在损益表中进行回写处理，以作为本期收益的补偿。
融资性售后回租账务处理怎么做
答：售后回租业务会计处理： 1、租赁开始日，向融资公司出售资产借：固定资产——融资性售后回租固定资产贷：固定资产——在用固定资产借：银行存款借：未确认融资费用贷：长期应付款 2、支付租金借：长期应付款贷：银行存款 3、计提融资租赁资产的折旧借：管理费用等相关科目贷：累计折旧 4、分摊未确认融资费用借：财务费用贷：未确认融资费用 5、期满时借：固定资产——在用固定资产贷：固定资产——融资性售后回租固定资产

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