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老师，汇算看去年的账本，是不是只要是没得正规发票的都要调增呢

2023-03-07

不一定，只要满足以下条件，那才是需要调增的情况，1.交易对方未能提供正规发票；2.交易对方有提供发票，但发票金额不符合实际交易金额；3.对方提供的发票在可视范围内存在疑问。

2023-03-07

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小规模纳税人，请问冲红上个年度的主营业务收入，怎么处理？
答：首先，您必须先准确计算出该收入，按照财务核算的原则，将该收入纳入应税收入中，如果有关税率发生变化，还要对收入重新申报和计算。
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，为什么不需要调整原已计提的折旧额
答：您好，不需要调整已经计提的折旧金额的
扣缴义务人应于何时预扣或代扣个人所得税税款？
答：根据《个人所得税法》规定，扣缴义务人应当按月在应纳税所得额达到预扣限额前，按预扣税率预扣税款；应纳税所得额达到预扣限额后，当月按照实际计算的应纳税额代扣税款，以便及时纳税。例如：某企业在2021年的应纳税所得额达到了20万元，该企业需要按照25%的税率预扣5000元税款，剩余15万元继续预扣税款，同时尾数不足500，均可以按500元计为预扣税款，最终预扣税款额为6750元，代扣税款为12225元，总税款为19375元。
个税退付手续到账后，公司并没有奖励给办税人员，公司自留了请问分录怎么做？
答：你好，这个借银行存款，贷，其他业务收入，应交税费，应交增值税。
老师：招退伍军人可以减税?增值税，教育附加，建设税一人9000？
答：根据国家相关政策规定：企业招用符合《退役士兵安置条例》的退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数，以每人每年9000元的定额标准，依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税。　　本优惠政策执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。　　需要提醒的是，纳税企业已享受过其他税收优惠的，可叠加享受本优惠政策。

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