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发票冲红的需要填红字申请表么具体怎么操作的老师

2023-03-07

是的，你可以从财务处下载红字申请表，然后按照要求填写完毕后提交给有关部门审批。

2023-03-07

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外币账户预收外币货款，如何选择汇率记账
答：您好，一般情况下，选择当时的汇率，或者当月初的汇率来记账。
北京市国税局增值税申报过程中的几个严重错误的说明
答：增值税纳税人：　　北京“营改增”已经进入第二个申报期，增值税纳税人申报过程中出现了许多错误，原有增值税纳税人申报过程中同样也出现了许多错误，造成增值税一般纳税人无法清卡，不能开票，请纳税人予以重视，纠正错误！　　1.关于销售额：一般纳税人申报时销售额要分行填报，开具“专用发票”销售额要和其他发票销售额（包括增值税普通发票）分开填报，填在附表一相应的列上，否则一窗式比对不符，不能清卡；　　2.关于运输发票：“货物运输增值税专用发票”不得填报在运输发票清单中！需要认证抵扣，填列在进项税额中。运输发票抵扣清单中只能填报运输普通发票，如铁路大票等；　　3.关于上期留抵税额：一般纳税人存在留底税额时，如果本期收入、进项均为零，请不要忘记填报“留抵税额”，“留抵税额”需要逐期结转，如果忘记填报，下期将无法填报抵扣！　　4.关于差额征税：广告业取得试点区域内发票不能差额征税；　　5.小规模纳税人兼营应税货物和应税服务的，销售额必须分列填报，不的混淆！（因入库级次不同，填报错误需要分别补缴税款）
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答：老师可以解释给学员，这笔业务中由于有收入和支出，应当使用贷记方式记账，甲公司的相关会计分录如下： 1、个人所得税贷记个人所得税应交科目45元 2、应付职工薪酬贷记应付职工薪酬1995元 3、公积金专户贷记公积金专户50元 4、社会保险费贷记社会保险费150元 5、现金贷记现金2000元以上是甲公司5月职工张三工资支付的会计分录。同时，付款时应当注意按照相关法律法规制定的比例计算和缴纳个人所得税和社会保险费等。

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