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老师，请问下深圳个税申报系统跟东莞一样的吗？为什么我在自然人系统添加不了深圳的公司呢

2023-03-07

不，深圳的个税申报系统跟东莞的不太一样。因为深圳的系统有更多的增值税功能，所以在注册时可能要求更详细的信息。你可能需要专门的税务师来帮助你注册深圳公司，确保信息准确。

2023-03-07

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老师，比如我公司花了10万全资投资了一个子公司，但是子公司刚开始2个月发生了一些费用之后，就去注销了，请问我该怎么做账？子公司买了一些固定资产，最后清理的时候卖给我们了，卖的钱还要还给我们，可以实际不支付吗？直接冲减长期股权投资
答：老师：根据国家税务管理规定，长期股权投资的投资损失，由税务机关根据收入情况折算成当期的所得税费用，冲减税款。如果子公司卖出的固定资产价值超过10万投资资金，收回的资金可以用来抵扣税款，但是子公司经营不善，可能会遭受投资损失，这部分损失可以通过审计报告的股权投资投资损失表明确报告。
发票认证税额怎么算
答：发票认证税额是指当发票被认证后，应缴纳税款的金额，通常由发票上的税额和不可抵税零额共同决定。发票认证税额计算公式为：发票认证税额=发票税额+不可抵税零额-已抵税零额。其中，发票税额是指发票上明示的含税金额；不可抵税零额是指一般纳税人购买某些特殊商品或服务（如交通费、差旅费等）时，不能享受抵税效果的部分；已抵税零额是指一般纳税人可以享受抵税优惠的部分。例如，当一般纳税人购买了一台电脑，发票上含税金额为5000元，不可抵税零额为1000元，已抵税零额为500元，则其发票认证税额为：5000+1000-500=5500元。
用友u8如何指定项目
答：用友U8项目指定是指将客户或供应商的科目、银行账号等信息与系统中的科目、银行账户或现金账户关联起来，从而实现对对客户和供应商业务的日常处理。使用用友U8项目指定的具体步骤如下：（1）打开“基础资料”→ “客户供应商档案”，点击“添加”图标，输入名称、简称等相关信息，创建新的客户或供应商档案。（2）点击“指定”，在财务指定界面中，输入客户或供应商的科目、银行账号、现金账号，以及与此客户或供应商相关的信息，并将其与已在系统中的科目、银行账号和现金账户关联起来。（3）指定完成后，检查是否有问题，并点击“保存”按钮完成指定。案例：公司ABC以用友U8财务软件为系统，想对客户档案进行指定，具体步骤如下：（1）先依次进入“基础资料”→ “客户供应商档案”，添加需要指定的客户档案，并输入该客户的相关信息。（2）点击“指定”按钮，在财务指定界面中，输入客户的科目、银行账号、现金账号，并将客户的信息与系统中的对应科目、银行账号和现金账号进行关联。（3）最后，检查客户信息无误后，点击“保存”即可完成客户档案的指定。
如何确认临时税务登记证件的有效期限
答：问：如何确认临时税务登记证件的有效期限? 　　答：根据《国家税务总局关于完善税务登记管理若干问题的通知》(国税发〔2006〕37号)第五条规定：承包租赁经营的，办理临时税务登记的期限为承包租赁期;境外企业在中国境内承包建筑、安装、装配、勘探工程和提供劳务的，临时税务登记的期限为合同规定的承包期。
老师，问下学校报废和捐赠是用哪个科目？
答：都是计入营业外支出/其他支出

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