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20××年10月1日,销售一批产品给A企业,货已发出,增值税专用发票上标明：销售价款为200000元,增值税销项税额为26000元，以银行存款垫付运杂费用1000元。当日收到A企业签发的商业承兑汇票一张,期限为6个月,票面利率为6%，假定丁企业20××年末计算应收票据利息

2023-03-07

那么，根据您所给出的情况，您认为您应该如何进行结算呢？

2023-03-07

相关问答

更新了电子发票我不会开？
答：http://www.szzdxs.com/13425107676/item_21860800_1966122.html#row_20 这个有视频和说明，你可以去看下，增值税发票开票软件（税务Ukey版）操作指南 —增值税电子普通发票设置和开具电子发票开具前配置电子发票配置 1. 登陆软件后，在菜单栏左边点击“系统设置/系统参数设置/参数设置” 1.png 2. 弹出窗口后，选择“电子发票配置”，如下图 2.png 1）在版式文件服务器地址，输入：fp.shenzhen.chinatax.gov.cn 2）在版式文件服务器端口，输入：8389 3）邮件发件箱地址，此处以**邮箱为例；发送邮件服务器地址和端口会自动带出（如过使用自有的邮件服务器，需要按照实际参数填写。） 4）邮箱smtp授权码，此处以**邮箱为例：登录**邮箱，在界面左上方，点击“设置”按钮，进入到邮箱设置界面， 3.png 选择第二项“账户”模块， 4.png 往下滑动页面，到POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务，点击POP3/SMTP服务右方的“开启”按钮， 5.png 按照弹窗提示，发送短信到对应的号码，点击“我已发送”，最后再将收到的授权码，填入到“邮箱smtp授权码”输入框中，点击“确定”按钮，完成电子发票配置的设置。 1574244498394225.png 1574244499219302.png 电子发票填开 1.增值税普通发票填开 1）登录Ukey开票软件，点击计算机桌面开票软件图标，输入税务Ukey密码（如勾选记住密码，则不会每次弹出），如下图： 1574244527901809.png 1574244527379771.png 确认后，在用户登录界面输入正确的用户密码和证书密码， 10.png 进入开票软件，如下图： 11.png 2）填开操作步骤【第一步】点击界面左侧“发票管理/发票管理/增值税普通电子发票”菜单项，系统弹出“深圳市增值税电子普通发票”窗口，征收模式选择“普通征税”，如下图： 12.png 然后点击“目录设置”进行目录设置，如下图： 13.png 添加对应目录，点击保存。如下图： 14.png 【第二步】正确填写购方信息，下图红框所示区域直接填写：购方四项信息都不能为空，“名称”项最大长度为100个字符；“税号”可以为15位-20位的数字或字母；“地址电话”与“银行账号”均可打印100个字符（或从客户编码库中选择，具体操作参考客户编码使用教程） 15.png 【第三步】正确填写商品信息双击商品信息的“双击选择编码”输入框，便弹出“商品编码”窗口，如下图所示增值（税类商品编码库新增商品具体操作，参考商品编码操作指南） 16.png 用户可从中选取一种商品，然后双击之，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行，如下图所示。 17.png 如有多个商品，可点击界面左上方“新增行”按钮，超过8行需开具清单发票；减少商品则点击“删除行”即可。【第四步】完成开票确认票面信息无误之后，可选择发票右下方“开具”按钮，然后进入“发票查询”功能中查询下载。 18.png 下载版式文件为OFD格式，需要安装对应的OFD阅读器： 19.png 可通过扫码下载，如下图： 20.png 可发送邮件，填写客户邮箱发送，如下图： 21.png
酒店临时请的帮厨，发放工资可以直接计入成本科目吗？入账需要发票吗？
答：你好，酒店临时请的帮厨，发放工资计入劳务成本，然后结转到主营业务成本需要取得劳务费发票入账
保险理赔款的分录怎么写？
答：应该先将保险款收入记录到应收款项中，然后将理赔支出记录到借方。
请问下小规模45万以内普票免税的部分，做营业外收入，金额是填3个点还是1个点的呢？
答：这里应该填3个点，即000.00元。
企业用于业务招待费的相关进项税不允许抵扣，所以转出分录如下：借：管理费用—业务招待费，借：应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款/库存现金。同时做进项税额转出处理，其账会计分录如下：借：管理费用—业务招待费，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）。请问跨年的业务招待费的相关进项税不允许抵扣，借方是调增费用，贷方应交税费—应交增值税（进项税额转出）吗
答：反正是正确的，如果跨年了，借房的费用就用以前年度势调整。

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