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填企业年报。应付职工薪酬-工资，与管理费用里的职工工资不一致在填管理费用工资时应该填哪个数据？应付职工薪酬那个表又填哪个数据呢？

2023-03-07

把里面的工资信息填写到管理费用里，而应付职工薪酬只要填写管理费用下的职工工资总额就可以了。

2023-03-07

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支付货款按月给予折扣如何开具发票
答：【问题】　　我单位销售货物时，与购买方约定根据其支付货款金额按月给予一定的折扣，该业务应如何开具发票？　　【解答】　　根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》（国税函〔2006〕1279号）规定，纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。
我这有劳务资质，如果做清包工劳务，工资表是可以计入成本抵所得税的吗
答：你好，是的，做清包工劳务，工资表是可以计入成本抵所得税的
资产超过多少要做资本公积是吗
答：资本公积的设立，是指当企业资产超过一定数额时，按照法律规定，应当从净利润中提取一定比例的资金作为资本公积。根据《公司法》的规定，从资产的总额中提取10％的资金作为资本公积。所以，当企业的资产超过一定的额度时，就要做资本公积了。拓展知识：资本公积是企业净利润的一部分，它是由企业董事会或股东会决定的，并且不能作为分配给股东的利润。资本公积可以用于支付股东股利或投资股票，也可以用于改善企业生产设备，提高企业生产经营水平。
"锦绣房地产开发公司于2019年1月1日发行2年期、到期时一次还本付息、利率为 6%、面值总额为2 000 000 元的债券，所筹资金用于厂房扩建，其扩建工程延长了厂房的使用寿命。该债券已按面值发行成功，款项已收存银行。锦绣房地产开发公司每半年计提一次利息。厂房扩建工程于2019年1月1日开工建设，2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。假定 2019 年 6 月 30 日计提利息时，按规定实际利息支出的 60%应予资本化。2019 年 12 月 31 日计提利息时，按规定实际利息支出的 90
答：锦绣房地产开发公司发行2年期、到期时一次还本付息、利率为6%、面值总额为2 000 000元的债券，其扩建工程延长了厂房的使用寿命。2019年1月1日开工建设，2019年12月31日达到预定可使用状态，每半年计提一次利息，2019年6月30日计提利息时，按规定实际利息支出的60%应予资本化，2019年12月31日计提利息时，按规定实际利息支出的90%应予资本化。此类资本化是指将债券利息支出部分或全部计入房地产开发公司股东权益，经股东权益调整后，认证多余收到的款项作为债券本金来抵偿。拓展知识：资本化是指将负债变成股权，以缓解企业的负债负担，获得新的融资渠道，实现企业的长期发展。
异常进项发票进项税额转出后，如对方公司一直不处理这笔税款，对我司会不会有影响啊？
答：对方不处理，你们就没法抵扣的

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