老师你好，我们是批发大蒜的，我做的是内账，我想问一下，我们在打单完后，顾客老是少付钱，我们比如卖101元，现金收到20元，银行收到60元，客户欠款是：20元，1元是顾客少付的。这一过程我怎么做会计分录？能不能详细写一下呢

首先，我们需要确保客户的实际支付金额是有效的，并且及时记录所有收入回报。其次，应根据实际情况分类记录，银行收入分类记录在付款记录中，现金收入记录在现金记录中，最后把客户欠款1元录入应收账款中，表示该客户存在欠款。会计分录的一般格式为：现金/应收账款增加20元，银行存款增加60元，应收账款增加1元。 此外，还有一种常用的会计处理模式，即通过“承兑凭证”来解决客户少付帐款的问题。承兑凭证具有预付款和现金收款的特点，它可以将应收账款转化为现金，帮助客户更快更好地完成财务管理。