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老师，请问下小规模季度企业所得税中的增值税减免税申报明细表要怎么填，比如第一季度销售额10万（无票收入）那税费减免是10万/1.01*0.1=990元，是要把990元填在增值税减免税申报明细表中吗

2023-03-14

是的，你需要在增值税减免税申报明细表中填写990元的减免税金。另外，如果你有票收入，比如第一季度有8万票收入，你需要在增值税减免税申报明细表中再填写80000/1.17*0.17=13736元的减免税金。

2023-03-14

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