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快学用户_150359

老师好，别人去税务局给我们公司代开运费发票走公户可以吧！是不是还需要一份合同呢？

2023-03-14

老师：是的，你还需要准备一份合同，不仅是要确认发票产生的责任关系和权利义务，而且还需要对本次发票开具的价款、服务内容、支付方式等进行明确约定，以免发生纠纷。另外，在发票使用方面，根据《发票管理细则》的规定，企业向其他企业购买货物或者接受服务，除非双方之间签订合同外，需要另外签订一份税款承担书，以说明税负由购买方承担。

2023-03-14

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银行日记账和会计的财务软件累计数不一致，但是月末的余额都对着的，这个是大问题吗？或者说审计的时候他们会对照软件查看账本吗
答：你好，如果每月月末余额都是对的，应该是一致的呢，应该会看的
"3、以下各项中，不属于内部控制的人工控制的适用范围的有（）。 1.存在大额、异常或偶发的交易 2.监督自动化控制的有效性 3.在处理大量的交易和数据时，一贯运用事先确定的业务规则，并进行复杂运算 4.针对变化的情况，需要对现有的自动化控制进行人工干预"
答：根据你提出的问题，答案是3.在处理大量的交易和数据时，一贯运用事先确定的业务规则，并进行复杂运算。
委托代销商品和受托代销商品怎么做账
答：委托方（1）发出商品时：借：委托代销商品　贷：库存商品　　　　　（2）收到代销清单时：借：应收账款　　　贷：主营业务收入　　　　应交税费——应交增值税（销项税额）借：主营业务成本　贷：委托代销商品　　　　借：销售费用　　　贷：应收账款　　　　　　（3）收到支付的贷款时：借：银行存款　　　贷：应收账款　　　　　　二、受托方的账务处理如下：（1）收到商品时：借：受托代销商品　贷：受托代销商品款（2）销售时：借：银行存款贷：应付账款　应交税费——应交增值税（销项税额）（3）收到增值税专用发票时：借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应付账款　　　　　　　　　　　　　　借：受托代销商品款　贷：受托代销商品　　　（4）支付货款并计算代销手续费时：借：应付账款　　　贷：银行存款　　　　　主营业务收入应交税费—应交增值税
老师，企业所得税汇算清缴里面职工薪酬不是全额减免，为啥纳税调整表里面调增了
答：企业所得税汇算清缴里面职工薪酬不是全额减免，原因是职工薪酬所得有可能已经纳入纳税调整表中，不能再次减免。例如，考虑一家企业A的职工薪酬情况，它的薪酬支付对象是一家外国企业B，职工薪酬所得需要根据双重征税协定进行纳税调整。因此，职工薪酬所得在企业A的纳税调整表中被调增，而不能再次全额减免。拓展知识：企业税种受大量法律、法规、规章制度和政策规定，包括国家和地方税收政策调整，并随着经济形势变化而不断变化，其中的一些条款也会对企业的所得税汇算清缴产生影响。
我有一笔费用没有发票，现在汇算的时候需要调整这个金额，我要写在账载金额那里？还是税收金额那里？
答：您可以将这笔费用写在账载金额中，并将其税收金额设置为零。

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